两城镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇政府委托，向大会提交两城镇2024年财政预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

一年来，镇财政部门在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕全镇工作重点，踔厉奋发，扎实工作，积极发挥财政职能作用，努力培植财源，强化收支管理，深化财政改革，服务两城经济发展大局，圆满完成财政预期目标。一是2024年全镇公共预算执行情况。2024年全镇财政税收收入完成3639万元。同比增长28.95%，超完成目标任务34.2%。二是2024年全镇公共财政支出情况。2024年全镇一般公共支出完成5679万元，政府性基金预算支出完成205万；各类支出完成情况：一般公共服务支出2798万元；城乡社区支出205万元（2022年度核心区、缓冲区池塘退养补偿资金183万、占地补偿款22万）；节能环保支出732万元（其中：乡村振兴环境整治226万元，绿化建设资金300万元）；农林水支出1792万元（其中农业农村行政运行300万、中央直达衔接资金支出618万元、其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴支出291万元、对村民委员会和村党支部的补助810万元）;卫生健康支出56万元；交通运输支出300万（其中四好农村路支出290万元）。

各位代表，回顾2024年的财政工作，面对经济下行、中小企业经营困难等多重压力，财税部门迎难而上，同心协力，共克时艰，结合实际，精准施策，充分挖掘财税增收潜力，优化财政支出结构，深化财政改革，圆满完成了2024年各项财政工作任务。

（一）加大资金支持，积极培源增收。紧紧围绕全镇总体工作目标，扎实推进各项工作。一是落实上级产业调整政策，加快我镇经济结构调整和产业升级。二是集中财力，对全镇重点领域、重点项目，在资金和政策上给予优先支持，专人管理，专项支付，有力促进了项目尽快落地实施，早日培植为新税源。三是全面落实各项小微企业税收优惠政策，夯实财政增收基础。四是加大征管力度，积极协调财税部门制定计划，明细到企，对各企业进行纳税评估，努力做到应收尽收。

（二）防范化解风险，确保财政“行稳致远”。严防“三保”风险，始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项和“铁律”，构建财政运行风险监测机制，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控，统筹各种财力资源，深度调整支出结构，确保“三保”支出优先保障。严防资金监管风险，加大财会检查监督力度，对财务管理突出问题进行专项督查并进行整改，进一步严肃财经纪律，全面规范财经秩序，确保财政资金正确使用。全年共安排民生支出1717.81万元，其中：一是发放涉农补贴12464户，34734.27亩，补贴资金416.81万元；二是坚定信心乡村振兴路，拨付乡村振兴扶贫项目资金421万元；三是对农村人居环境整治、经济发展和环境保护、煤改电、水利、农村安全饮水、劳动就业、文化、交通等基础设施上相继投入资金880万元。

（三）改革财政体制，提高预算绩效。扎实推进现代预算管理制度改革，加快建立现代财政制度。一是对各类项目全面实行预算绩效目标管理；二是落实各项减税降费政策；三是严肃财经纪律，压缩财政支出，增大财政资金的使用效益；三是完善镇财务管理制度，政府调控能力进一步增强。

二、2025年财政预算草案

    2025年财政预算草案坚持“稳中求进”的工作总基调，坚持新发展理念，围绕财政中心工作，培植壮大财源，强化收入征管；优化支出结构，保障“三保”支出；深化财政改革，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，促进两城经济社会持续健康发展。按照“量入为出、收支平衡”的原则，将2025年的预算收支情况安排如下：

（一）2025年全镇一般公共预算收入安排。2025年全镇财政税收收入任务安排3564万元，加上体制补助4632万元，加上税费改革转移支付补助170万元，加上结算补助2万元，加上各项专款收入2800万元，共计10968万元，扣减上解支出5875万元，预计当年财力5293万元。

（二）2025年一般公共财政预算支出安排。2025年一般公共财政预算支出5293万元，各类支出安排情况如下：一般公共服务支出2748万元，公共安全支出84万元，教育支出10万元，兵役征集支出5万元，节能环保支出500万元，农林水及乡村振兴支出1400万元，城乡社区支出246万元，交通运输支出300万元。

三、立足实际，克难攻坚，确保完成全年预算任务

2024年是税收丰收年。财税部门将坚决围绕镇党委政府的中心工作，全面落实本次大会决议，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支，切实强化管理，确保完成全年预算目标任务。

（一）绿色低碳，高质量发展。一是积极落实减费降税措施，指导企业用好用足扶持政策；二是统筹引导各类资金向重点领域、重点项目倾斜，着力培植星瀚文化、安采机械、馨工电子、绒艺动漫、山东渔郎食品等企业以及新增“四上”企业山东振燃成为税源大户；三是切实抓好山水水泥、龙工机械、华晨饮品、鹍鹏钙业、恒信食品、誉州香等“四上”企业税源大户，收全主税；四是加强行业税源专业化管理，跟踪好工业、服务业项目，努力做到应收尽收，提高财政保障能力。

（二）聚焦保障民生，提升财政使用效益。增强预算收支完整性，加强各项收支管理，提升财政资源统筹能力。加强分析研判，全面掌握收入入库情况，合理把握各月组织收入的力度和节奏。坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。优化财政支出结构，进一步提高财政资源配置效率。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，增强基本公共服务保障能力。

（三）加强风险防范，提升财政管理水平。严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实上级有关财政政策。兜牢兜实“三保”底线，强化“三保”在预算编排中的优先顺序和支出执行中的首要地位，开展日常监测，提前研判形势，制定应对措施，切实从源头防范和降低财政运行风险。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。强化预算约束和执行监控、分析，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。

各位代表，落实2025年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将按照镇党委、政府的总体决策部署，脚踏实地、勇毅前行，为振兴两城经济、实现高质量发展而努力奋斗！