关于张楼镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委、镇政府的正确领导下，上级财政部门的指导下，镇人大的依法监督下，紧紧围绕镇十四届人大六次会议确定的工作目标和任务，坚持稳字当头、稳中求进，突出保障正常运转和民生支出，不断规范管理和效能服务，全年预算执行情况总体良好，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）2024年财政收入完成情况

2024年，全年完成一般公共预算收入1819万元，其中工商税收收入1374万元，同比增长7%，耕地占用税445万元；政府性基金收入386.85万元；上级补助收入759.97万元。

（二）2024年财政支出完成情况

2024年，全镇财政预算支出2965.82万元。

2024年具体分项目支出如下：

1.一般公共服务支出1256.33万元;

2.公共安全支出55万元；

3.教育支出115.62万元；

4.农林水支出1538.87万元；

（三）财政预算执行效果：

1.统筹财政资金，保障全年支出

面对复杂多变的经济下行严峻形势，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府积极应对，适应新常态，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，基本做到财政正常运行，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

2.强化资金监管，提高使用绩效

2024年我镇在支出管理上，坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出材料，进一步加强支出必要性和规范性审核，在进一步完善内控制度的基础上，配合完善好资金发放审批流程，结合预算一体化平台运行，规范国库集中支付管理，完善政府采购管理，严控“三公”经费和一般性支出，提高了资金使用绩效。

3.优化财政支出结构，民生保障持续发展。

坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，集中财力保障机关事业单位工资的发放、机关运转和民生的兑现。精准扶贫扎实有效，社会保障体系日趋完善，新型城乡居民保险参保率达到98.81%。我镇财政所以积极的行动和对人民群众高度负责的态度，加强了各项补贴资金的精细化、网络化、信息化管理，保证了各项补贴资金的准确、及时发放。2024年全镇共发放农业支持保护补贴106万元，受益农户2741户，2024年拨付村级党组织运转经费27余万元，有力地推进了村级组织的正常运转。

各位代表，上述成绩的取得，是党委、政府正确领导的结果，是镇人大监督指导及代表们大力支持的结果，是各级各部门密切配合，扎实工作的结果，同时倾注了全体财税工作者的辛勤汗水，在此我表示衷心感谢！同时，我们也清醒地认识到，在财政预算执行的过程中，我镇财政经济运行仍面临诸多困难与挑战，财源结构不合理和税源潜力不足的问题突出；财政收入增速放缓与刚性支出持续增长的矛盾突出；城镇公共设施建设、城乡环境改善、农村基础设施完善等投入资金缺口较大与政府财力有限等问题突出。这些问题都需积极谋划和主动应对，认真妥善解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

二、2025年财政预算（草案）

2025年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，持续推动镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。

按照上述指导思想，新的一年我们将积极培植财源，狠抓增收节支管理，切实保障和改善民生，全面推进财政改革，着力构建预算执行规范有效，预算监督公开透明的管理体系。

（一）财政收入预算安排

2025年，全镇财政预算收入安排1436万元（剔除耕地占用税一次性税收）。上级转移收入及专项资金1464万元。

（二）财政支出预算

2025年，财政预算总支出2900万元，分支出大类安排如下：

1、一般公共服务支出1070万元;

2、公共安全支出30万元;

3、教育支出300万元；

4、农林水支出1500万元；

以上收支是根据我镇实际，结合现行的政策所作的预算。

（三）坚定信心，务求实效，努力完成全年预算任务

2025年，我们将按照镇党委、政府的总体部署，紧紧围绕全年财政预算目标，开辟财源，增收节支，强化财税收入管理，努力完成各项财政工作任务。

1、面对依然严峻的税收和财政收入形势，我们将继续加强与县财政局、税务局、市场监管局及重点企业的联系，上下联动，齐抓共管。深入企业了解税收情况，认真分析税源状况、税源结构，做到应收尽收，足额入库。密切关注和抓住镇重点工程和项目，确保税收足额入库，杜绝税源流失。进一步为企业提供优质高效的服务，大力改善营商环境，切实为企业解决困难。对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态管理和监控，加快惠企政策落地，鼓励企业做大做强。

2、以“保民生、保工资、保运转”为主线，全力保障财政支出重点，坚持精准投入，保持必要的财政支出强度，把有限的财力用到“刀刃”上，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，落实好教育、社会保障和就业、卫生健康、农业农村等重点领域资金需求。牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控“三公”经费等一般性支出，严控行政成本，优化支出结构，提高资金使用效率。

3、加强专项资金的规范管理，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，依托数字财政系统优势，做好资金管理台账，合理加快各项资金的使用进度。深入推进预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，做到“花钱必问效，无效必问责”。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，充分发挥财税部门的积极性、主动性，依法治税，依法理财，克服一切不利因素的影响，再接再厉，开拓创新，奋勇前进，努力完成全年财政预算任务，为我镇经济社会发展建设而努力奋斗！