| 应急管理局2024年6月执法检查信息 |
| 序号 | 企业名称 | 隐患数量 | 隐患（问题）内容 | 检查时间 | 整改期限 | 复查日期 | 备注 |
| 1 | 山东能源枣矿集团七五煤业公司 | 5 | 1、2023年矿井综合应急预案评估结果中，提出“《矿井供电事故专项应急预案》处置措施针对8项事故风险，缺少排水、提升相应事故的应急处置措施”，现场检查时，相关应急措施不全面；2、中央泵房3号主排水泵运行期间止回阀异响，需进一步检修；3、中央泵房大型设备技术特征表中水泵实测数据未及时更新；4、矿井雨季“三防”设备库一台手拉葫芦小链生锈，闭锁装置失效，三台单级离心泵对轮无防护罩；5、七五煤业公司地质测量科管理制度中隐蔽致灾因素普查治理制度未进行更新。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理鸟窝，严防线路接地跳闸；2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作；3、矿区面积较大，建议防洪物质明细中增加应急照明工具（现场只有10个应急照明灯）；4、建议矿井雨季“三防”工作由专业科室（例如：机电科）负责，对其中集中涉及雨季“三防”工作的所有资料、材料和物资清单等统一管理，以便迎检；5、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，73上17工作面过陷落柱期间，加强水文检测力度，确保过陷落柱期间的安全；6、加强与气象、能源局信息沟通，密切关注雨情水情，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月5日 | 6月14日 | 6月17日 | 复查合格 |
| 2 | 微山金源煤矿 | 8 | 1、35KV金源Ⅱ线4号杆塔缺少杆号牌，Ⅰ线74号杆缺少“禁止攀登、止步高压危险”标识牌；2、35KV金源Ⅱ线5号杆缺少拉线护套；3、中央水泵房1#水泵铭牌局部被油漆覆盖，2#主排水管进副井井筒弯头处锈蚀；4、矿井“雨季三防”材料库一台对讲机电压低；5、防洪物资维护保养记录不完善，检查项目不明确；6、矿井雨量监测系统已开展检查，未建立检查维护台账，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）附件2:2024年防汛风险隐患排查任务清单序号八、排查内容8相关要求；7、未制定“雨季三防”工程计划，但实际工作已开展，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）附件2:2024年防汛风险隐患排查任务清单序号八、排查内容9相关要求；8、《微山金源煤矿生产安全事故应急预案》井上消防库物资台账与现场不一致。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，对线下吊车施工要明确告知，严防线路接地跳闸；2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作，配足配齐应急物资；3、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月5日 | 6月14日 | 6月18日 | 复查合格 |
| 3 | 枣矿集团高庄煤矿 | 9 | 1、6kV高压室绝缘垫试验合格证缺失；2、35kV微高线37-38#杆、58-59#杆线下树木安全距离不足；3、中央变电所两台高压开关柜内灯不亮；4、-215排水点巡检记录中，机电巡查工6月5日签字不全；5、《113下11运输巷探放3下1109工作面采空区积水施工安全技术措施》贯彻学习记录为2月14日，至6月6日检查尚未开展相关贯彻学习工作，不符合高庄煤业公司《作业规程措施管理规定》第四节“每三个月考试一次的要求”；6、2024年矿井水害事故专项应急演练方案（尚未开展演练），评审意见表中评估意见不规范，出现“应急演练达到了预期效果”；7、2024年4月16日矿井水害事故专项应急演练中救护队人员13:16下井，15:26上井，演练总结中“14：10井下所有参演人员升井”描述不准确；8、2024年5月16日，矿井灾害性天气综合应急演练演练方案审批表无审批意见；9、防汛防台风自查自纠未对发现问题建立台账，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）附件2:2024年防汛风险隐患排查任务清单序号八、排查内容6相关要求。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理鸟窝，严防线路接地跳闸；2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作；3、矿井灾害性天气综合应急演练，留存好相关演练过程照片；4、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月6日 | 6月15日 | 6月17日 | 复查合格 |
| 4 | 山东能源枣矿集团岱庄煤业公司 | 8 | 1、应急发电机组消防器材缺少检查记录，应急发电机组周围有杂草需处理；2、10kv岱庄Ⅰ线15-16号杆、25-26号杆，10kv岱庄Ⅱ线27-28号杆线下有树木，安全距离不足；3、大巷变电所有2处穿墙套管未封堵，消防沙箱内存放纱布，两副绝缘手套缺失1只；六采区变电所有1处穿墙套管未封堵；4、六采区排水点栅栏门无禁止闲人进入的警示牌;5、中央水泵房接地钢带部分固定螺栓锈蚀;6、矿井雨季“三防”一般工程项目统计表中，工程量或治理措施一栏，未明确地面和井下水沟清挖工程量;7、2024年5月隐蔽致灾因素普查治理总结报告中，对33上32工作面水害评价报告提出的措施，应结合现场实际情况进行调整；8、《生产安全事故应急预案》附件4.3地面消防材料库明细表同地面消防材料库明细表不一致。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理鸟窝，严防线路接地跳闸；2、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度；3、矿井雨季“三防”相关资料、报告全部归档到雨季“三防”领导小组，以便集中管理和应急处置;4、雨季“三防”工程验收建议由雨季“三防”领导小组组织。 | 6月7日 | 6月16日 | 6月17日 | 复查合格 |
| 5 | 山东能源枣矿集团三河口矿业 | 7 | 1、发电机组消防器材缺少检查记录；2、《关于切实做好2024年雨季“三防”工作的实施意见》附件2中停产撤人条件：24小时内连续降雨量大于50mm，应改为12小时；3、《中央水仓清挖内外环水仓及吸水井安全技术措施》的措施学习签字无宣贯时间；4、《防汛防台风检查问题整改台账》无复查人员签字；5、3上煤层冲水性图制图日期为2024.2.29，未及时更新；6、中央水泵房2#水泵接地螺母生锈；7、副井泵房到梯子间通道的平台有砂石等杂物。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理鸟窝，严防线路接地跳闸；2、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度；3、35kv明三线18-19号杆在水中，35kv明三线15-16号杆有树木，建议加强巡视；4、35kv明三线36号杆，杆架锈蚀严重，建议尽快制定更换计划。 | 6月7日 | 6月16日 | 6月17日 | 复查合格 |
| 6 | 山东能源枣矿集团付村煤业公司 | 8 | 1、欢付35KVⅠ号线、Ⅱ号线11-14号杆，树木对导线安全距离不足；2、欢付35KVⅡ号线14号杆上杆爬梯据地距离较近（约1.5m）；3、雨季“三防”隐患台账无检查时间，复查人；4、未制定雨季“三防”工程计划，实际工作已开展，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字[2024]8号）中附件2.序号8排查内容9相关规定；5、澡堂疏散逃生指示与“职工澡堂消防疏散示意图”不符，缺少地标指示标志，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）4.5.11.1相关标准；6、矿井中央水泵房到副井梯子间通道干燥，应定期灭尘；7、矿井3上充水性图中123上02运巷出水点位置标注错误。不符合《煤矿防治水细则》附录二的规定；8、103下06-3回采地质说明书中工作面f1006-12断层标注的走向不正确，应标注倾向。不符合《煤矿地质工作细则》附录D.3的规定。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理鸟窝和杂草，严防线路接地跳闸2、建议欢付35KVⅠ号线、Ⅱ号线13-14号杆跨河线路悬挂“禁止钓鱼、高压危险”警示牌；3、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作；4、近期连续多日高温，做好井下上防暑工作；5、应急电源巡回检查记录每次检查内容不一致，建议统一检查内容，部分指标量化；6、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月14日 | 6月20日 | 6月18日 | 复查合格 |
| 7 | 山东能源枣矿集团新安煤业公司 | 12 | 1、应急发电机组消防器材维修记录卡未更新；2、3107切眼掘进地质说明书中3煤基本底厚度数据与地层综合柱状图不一致，不符合《煤矿地质工作细则》附录D的要求。3、《2024年度防治水工程计划》中，未列入316采区排水系统建设工程，不符合《煤矿防治水细则》第五十八条的要求。4、5月11日雨季“三防”隐患台账无整改措施；5、灾害性天气和水害综合应急演练缺少升井撤人照片，演练记录中：“14：49分井下人员全部升井”，升井人员登记表中有2人14:50升井，1人14:52升井，描述不准确6、未制定雨季“三防”工程计划，但实际工作已开展，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）序号八、排查内容9相关要求；7、澡堂疏散逃生指示与“职工澡堂消防疏散示意图”不符，缺少地标指示标志；8、澡堂、食堂、宿舍灭火器检查记录卡，2台灭火器共用一张检查卡；9、未见北井职工澡堂修缮工程项目施工方资质审查记录；10、北井职工澡堂修缮工程技术交底记录施工方未签日期；11、-300变电所防水门表面局部生锈;12、-300变电所D05低压配电柜后部有网络传输设备，低压柜检修空间不足。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理鸟窝和杂草，严防线路接地跳闸；2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作；3、近期连续多日高温，做好井下上防暑工作；4、严格按照省局“四项安全专项整治”要求，严格对外来施工加强管理；5、副井口梯子间最下一节梯子锈蚀严重，建议更换；6、-300泵房一周内持续使用2#水泵排水，建议循环使用；7、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月14日 | 6月20日 | 6月18日 | 复查合格 |
| 8 | 微山湖矿业集团崔庄煤矿 | 7 | 1、应急电源发电机组缺少警示牌板，缺少护栏；2、矿井灾害性天气（水害）综合应急预案演练写实记录填表人未签字，演练评估表评估人未签字；3、防汛防台风自查自纠隐患台账整改措施不全面，不准确，例如没有具体整改措施；4、澡堂未张贴疏散路线图；5、招待所2台灭火器共用一张消防检查卡；6、中央泵房2#泵震动监测传感器线缆与控制线有交叉缠绕现象，2#泵联轴节下部有闲置螺母和弹垫；7、雨季三防物资库内布胶鞋没挂牌管理。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，例如，你矿35KV欢崔线3#-4#杆线下有树木；85#杆拉线应加护套，46#-47#杆线下有树木；你矿确保线下树木、建筑物留够安全距离，及时清理杂草，严防线路接地跳闸；2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作；3、近期连续多日高温，做好井下上防暑工作；4、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月15日 | 6月20日 | 6月18日 | 复查合格 |
| 9 | 山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿 | 10 | 1、中央水泵房1#水泵出水端填料压盖处漏水，2#水泵局部接地极一处连接螺栓锈蚀；2、中央水仓栅栏门上禁止入内警示牌板被瓦检牌板遮挡；3、矿井水害专项应急预案演练评估表中演练过程时间错误；4、未建立防汛防台风自查自纠隐患台账，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）序号八，排查内容6相关内容；5、未制定雨季“三防”工程计划，不符合《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）序号八，排查内容9相关内容；6、澡堂地面未张贴逃生指示路线标识；7、32911轨道顺槽沿途有两处淋水点，应及时对淋水区加强支护管理，及时更换使用防腐蚀支护材料；8、35KV鲍矿线48#-49#、57#-58#、51#-55#、59#-60#线下树木安全距离不足；9、35KV欢矿线4#-5#、10#-11#线下树木安全距离不足；10、35KV变电站变电所绝缘垫缺少实验合格证。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，例如，你矿35KV欢矿线15#-19#有鸟窝，严防线下树木、建筑物接地跳闸；2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，做好汛期“雨季三防”自查自纠工作；3、井下32911轨道顺槽迎头外委探放水工程施工，你矿应加强外委施工流程管理，规范探放水施工；4、严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月16日 | 6月20日 | 6月18日 | 复查合格 |
| 10 | 微山湖矿业集团永胜煤矿 | 8 | 1、《矿井灾害性天气事故专项应急预案》未及时更新，附件5永胜煤矿上级应急有关部门联系方式中，微山县应急管理局联系方式错误，应为0537-8292916，删除微山县地震局联系方式；2、供应物资库安全通道（门口）未设置应急照明，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）10.3.4相关规定；3、供应物资库门口化粪池（深约2m）上部铁丝网固定不牢固，应采用钢板或水泥盖板固定，并增设有限空间警示标志和管理排板；4、办公楼二楼应急照明固定不牢固，不符合《建筑消防设施检测技术规程》4.11.1.1相关规定；5、井下中央泵房调度电话与真空泵启动器较近；6、永胜煤矿35kV变电所10kV室部分灭火器无试验记录卡;7、35KV双回路输电线路记录不详细，未能反映全线路情况；8、《矿井灾害性天气事故专项应急预案》附件8，雨季三防库物资储备情况与现场实际不相符。
二、工作建议
1、加强双回路供电线路沿途巡查工作，例如，35kV高永线第129、127、108、76号杆塔有鸟窝，35kV高永线第129、108、95号标志牌褪色，永胜煤矿35kV变电所10kV室绝缘垫实验合格证缺失;2、严格按照《关于开展2024年市防指综合检查工作的通知》（济汛旱字〔2024〕8号）文件要求，制定防汛防台风自查自纠工作方案，定期开展自查自纠工作，建立健全相关工作台账；3、深刻吸取“6·1”华丰煤矿透水事故教训，加强沿湖巡检力度，及时对接气象局，严格落实暴雨、台风等极端天气应急撤人制度。 | 6月21日 | 6月28日 | 6月29日 | 复查合格 |
| 11 | 山东湖兴金属科技有限公司 | 7 | 1.隐患汇总台账与日常隐患检查表不相符，日常检查表检查人未签字；2.未提供2024年1月、4月应急演练签到表；3.2024年教育培训计划缺少工贸行业重大事故隐患判定标准内容，教育培训试卷批改不规范；4.劳动防护用品发放记录缺少发放日期；5.全员安全生产责任制人员变动需更新；6.生产车间南部配电箱开关缺少隔弧板；7.车间内气瓶防倾倒措施设置不规范。 | 6月5日 | 6月11日 | 6月12日 | 复查合格 |
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| 12 | 山东鑫诚管业股份有限公司 | 11 | 1.2月份火灾应急演练记录填写不完善；2.日常隐患排查表检查人签字不规范；3.2024年度教育培训计划未设置重大事故隐患判定标准培训内容；4.劳动防护用品发放标准制定不规范；5.特种人员档案记录表填写不完善；6.未见企业6月13日晨会记录，晨会未纳入重大事故隐患判定标准内容；7.注塑机、发泡机、折弯机安全警示标志破损需更换；8.发泡机配电箱、管线车间配电柜隔弧板缺失；9.停用设备（发泡机）未悬挂停用标志；10.气瓶存放区防倾倒措施不规范；11.碎料机、折弯机安全生产操作规程张贴不规范。 | 6月13日 | 6月20日 | 6月24日 | 复查合格 |
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| 13 | 微山泓烨塑料包装制品有限公司 | 7 | 1.2024年应急演练计划制定不规范，3、4、5月应急演练记录表缺少评估人签字；2.2024年安全生产教育培训计划制定不规范，缺少工贸企业重大事故隐患判定标准培训；3.未制定劳动防护用品发放标准；4.个别试卷不规范，未登记考试日期；5.晨会记录内容不完善；6.注塑机旁配电柜缺少隔弧板；7.一台粉碎机未张贴安全生产操作规程，安全警示标志张贴不规范。 | 6月27日 | 7月2日 |
| 未复查 |
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| 14 | 微山崔庄煤矿有限责任公司 | 10 | 1、东翼（3上）轨道巷隔爆装置为单向，更换为双向隔爆设施；2、73上02工作面轨道顺槽进风巷缺少一组净化风流断面喷雾；3、73上02工作面12-13#，45-46#架端面距超300mm；4、73上02工作面回风隅角处避灾路线牌板悬挂位置错误；5、73上02工作面为综放工作面需加强防灭火管理，按规程规定严格落实综合防灭火措施，工作面61-62#架架间浮煤清理不彻底，进回风隅角及时封堵；6、73上02轨道顺槽第一部开关车移动变里侧接地螺栓锈蚀；7、73上02轨道顺槽超前支架左侧第4棵立柱压力表损坏，需更换；8、73上02工作面15#架阀组窜液；9、下井口13-3-295开关标志牌编号、用途不清晰；10、绕道车场3#道岔搬道器重锤落地需调整，拉杆销轴缺少开口销。 | 6月17日 | 6月24日 | 6月28日 | 复查合格 |