西平镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告

各位代表、同志们：

我受西平镇人民政府委托，向大会报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在县财政局和镇党委镇政府的正确领导下，西平镇全体财经人员以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深刻认识财政收支形势，扎实做好各项财政工作，为西平镇经济建设和各项社会事业发展筑牢了财政基础。

（一）财政预算收入完成情况。

2023年全镇一般公共财政预算完成1891万元。

（二）财政预算支出完成情况。

2023年全镇财政预算支出2372万元。

各类支出情况如下：

1.一般公共服务支出1162万元；

2.公共安全支出100万元；

3.教育支出96万元；

4.科学技术支出51万元；

5.卫生健康支出43万元；

6.节能环保支出30万元；

7.城乡社区支出88万元；

8.农林水支出686万元；

9.支持小微企业发展支出114万元；

10.交通运输支出2万元。

二、2023年财政工作回顾

2023年，财政部门认真落实镇十届人大三次、四次会议决议，努力克服各种不利因素，坚持稳中求进工作总基调，发挥财政职能作用，强化财政收支管理，加大民生保障力度，聚集提升财政管理效能，较好地完成各项财政工作。

（一）加强税费保障和对上争取，财政运行稳中有进。2023年，面对日益严峻的财政收支矛盾，根据《微山县2023年税费保障工作实施方案》，成立了西平镇税费保障小组，坚持周调度、月通报，有效提升了重点行业税收征收力度。全年向上争取资金575万元，其中镇财政所抓住省级乡镇财政联系点的契机，向上争取乡村振兴重大专项资金50万元，农村综合性改革试点试验项目资金30万元，城乡文化活动中心项目资金30万元。有力地推进了我镇各项事业发展，缓解了我镇民生等重点领域项目建设资金压力。

（二）改善公共服务和民生保障，兜牢兜实民生底线。坚持尽力而为、量力而行，着力解决好人民群众急难愁盼问题。持续加大教育经费投入，拨付26万元用于改善中小学办学条件；发放企业扶持资金114万元，支持企业发展壮大；切实强化财政衔接推进乡村振兴项目管理，投入衔接资金241万元；支持提升就业和人才服务政策落实，2023年配合人社部门将城乡公益岗扩容提质至180个岗位，全年拨付城乡公益岗位补贴资金约166万元；继续做好重点人群就业创业工作，灵活就业困难人员社会保险补贴、技能培训和创业培训补贴、一次性创业补贴、青年人才补贴等就业优惠政策。

（三）加强预算绩效管理，提高资金使用效益。西平镇在推进预算绩效管理改革的进程中，建立完善了“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，逐步将预算绩效管理与财政业务需求相结合，与预算管理各环节相融合。2023年，对2个重点项目开展事前绩效评估，推动从源头上提高财政资源配置效率和使用效益，有效提升预算决策科学性；对5个民生项目开展预算绩效管理事中监控，加快建立健全我镇绩效目标运行监控机制，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（四）深化财政体制改革，提升财政管理水平。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。2023年西平镇先后荣获“全省会计基础工作规范化单位”“全省乡镇财政基本信息编报工作先进单位”两项荣誉。

各位代表，2023 年财政工作虽然取得一定的成绩，但是我们也要清醒地认识到当前存在的困难和问题，主要表现在：一是产业规模较小，工业不大不强，支撑带动作用发挥不够，抗风险能力不足，财政收入增长基础不牢。二是受宏观经济下行，可支配财力不能满足日益增长的刚性支出和发展建设需求，财政收支矛盾突出。三是招商增税企业纳税额减少严重，完成今年税收任务任重道远。因此，当前和今后一定时期，我镇财政运行将处于难平衡状态，对发展中产生的问题和带来的挑战，我们将紧紧围绕经济高质量发展这个破解矛盾的关键点，加快构建新发展格局，努力实现财政高质量发展。

三、2024年财政预算（草案）

2024 年财政预算草案编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持统筹兼顾、突出重点，继续落实积极的财政政策，保持必要的财政支出强度；增强对省市县重大决策部署和镇党委、政府重大战略任务及发展规划的财力保障，推进预算管理提质增效，为我镇经济社会高质量发展贡献财政力量。

按照上述指导思想，综合考虑我镇经济发展主要预期指标，将2024的财政预算收支安排如下：

2024年全镇预算收入计划为1728万元。依据财力安排全镇一般公共预算支出如下：

1.一般公共服务支出1200万元；

2.公共安全支出50万元；

3.教育支出50万元；

4.科学技术支出50万元；

5.卫生健康支出50万元；

6.节能环保支出50万元；

7.城乡社区及社会保障支出50万元；

8.农林水支出150万元；

9.支持小微企业发展支出50万元；

10.交通运输支出28万元。

各位代表，2024年我镇财政收支计划已初步确定，我们将充分发挥财政杠杆作用，为我镇经济和社会持续、健康、快速发展继续努力工作，具体围绕以下几方面开展工作：

（一）抓好收入组织，确保平稳运行。围绕我镇收入预期目标，会同税务部门深入挖掘税源潜力，重点稽查企业所得税、水资源税、环保税的纳税和征管情况，动态掌握耕地占用税变动情况，确保实现应收尽收。加强综合治税，强化目标意识，注重整体联动，促进收入组织的精细化管理。

（二）优化支出结构，保障重点领域。坚持“尽力而为、量力而行”的原则，持续调整优化财政支出结构，不断提高财政保障的精准性、有效性。将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，做到“无预算不开支，无收入不支出”。始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，优化支出结构，持续关注民生改善，确保将有限的财政资金用在“刀刃”上。

（三）强化向上争取，助推项目建设。抓住省财政厅乡镇联系点这个机遇，紧盯上级重大政策实施利好机遇，强化政策精准对接转化，及时跟进衔接，争取更多政策，项目和资金支持，支持民生和乡村振兴支出。

（四）严守财经纪律，促进管理提升。严格执行各项财经纪律，强化夯实财政监督作用。加强财政预算绩效目标编制及结果评价，完善事前参与、事中防范、事后审核的监督机制。强化政府债务管控机制，坚决守住不发生区域性系统性风险和不新增隐性债务的底线，努力化解政府隐性债务。自觉依法接受人大、审计、社会监督，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，新时代呼唤新担当，新征程展现新作为，我们将在镇党委、政府的正确领导下，坚定信心、开拓奋进，迅速把思想和行动统一到镇党委、政府确定的思路、目标、举措和实现路径上来，高标准完成各项财政目标任务，以高质量发展的实际行动和成效，为更高水平建设“大美微山、和美西平”作出积极贡献！