| 序号 | 文书文号 | 企业名称 | 隐患（问题）数量 | 隐患（问题）内容 | 检查时间 | 整改期限 | 复查日期 | 备注 |
| 1 | 2023-537 | 微山县洪大加油站 | 11 | 1、未见安全生产责任制考核记录；2、应急演练记录与应急预案不符；3、管理制度（安全生产费用提取制度）未按照财资【2022】136号文更新；4、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；5、二氧化碳灭火器未配备防冻手套；6、罐区未建立受限空间告知牌；7、罐区推车式干粉灭火器无防暴晒措施；8、加油站出入口标识不清晰；9、加油站与站外架空通讯线路距离不符合要求；10、应急物资柜未张贴应急物资清单、未建立应急物资维护台账；11、晨会记录不规范（未明确主持人）； | 9.01 | 9.16 |
| 已整改 |
| 2 | 2023-536 | 微山县马坡鑫源加油站 | 9 | 1、未见2023年度安全生产目标；2、员工三级安全教育试卷未明确日期；3、未建立法律法规、安全管理制度、安全操作规程发放记录；4、未建立主要负责人、安全管理人员台账；5、罐区受限空间安全告知牌作业浓度与实际不符；6、储罐量油口缺少防护设施；7、配电室附近未设置安全警示标识；8、二氧化碳灭火器未配备防冻手套；9、应急物资柜未张贴应急物资清单、未建立应急物资维护台账； | 9.01 | 9.16 |
| 已整改 |
| 3 | 2023-535 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 14 | 1、未见2023年度安全生产目标；2、未见2023年安全生产责任制考核记录；3、未见2023年安全生产会议记录；4、法律法规、安全管理制度、安全操作规程发放记录员工未签字；5、主要负责人、安全管理人员台账未填写内容；6、法律法规清单未及时更新；7、专业性隐患排查表未根据制度要求及时更新（更新到七月底）；8、晨会记录不规范（未进行晨会小结）；9、罐区卸油口箱体防火花材料部分损坏；10、罐区受限空间告知牌内容不全；11、罐口上方盖板与底座未进行静电跨接、未与接地扁铁连接；12、罐区周边有杂草；13、应急物资柜未张贴应急物资清单、未建立应急物资维护台账；14、洗车机房操作间两处开关无防护罩； | 9.01 | 9.16 |
| 已整改 |
| 4 | 2023-534 | 微山县马坡求实加油站 | 12 | 1、未见2023年度安全生产目标；2、未见2023年安全生产会议记录；3、2023年安全生产费用提取台账未更新；4、未建立主要负责人、安全管理人员台账；5、法律法规清单未及时更新；6、法律法规清单识别人、审核人、批准人等未签字；7、晨会记录不规范（未明确主持人）；8、加油站内卸油操作规程未及时更新；9、罐区受限空间安全告知牌内容不符合要求；10、罐口上方盖板与底座未进行静电跨接、未与接地扁铁连接；11、罐区出入口未张贴限速标识；12、应急物资柜未张贴应急物资清单、未建立应急物资维护台账； | 9.01 | 9.16 |
| 已整改 |
| 5 | 2023-548 | 微山东鑫消毒剂厂 | 25 | 1、未制定主要负责人个人安全行动计划
2、未制定安全生产委员会责任清单
3、未定期对安全生产责任清单进行评审
4、培训计划包未含安全生产责任制内容
5、2023年未开展全员安全生产责任清单培训
6、未落实安全生产责任清单考核
7、风险管理范围不全（未包含主要工艺、设备）
8、变更管理程序中未明确对于变更的分级、分类
9、变更管理程序中未明确是否需要PSSR
10、未见设备采购记录
11、设备台账中未明确动静类别
12、未建立易损设备清单
13、未对储罐进行定期测厚
14、未建立安全类设备台账
15、未建立泄漏管理制度
16、未建立静动密封点台账
17、未对设备泄漏风险进行分级管理
18、液碱卸车岗位未配备应急物资
19、动火、受限空间等特殊作业管理制度未按照GB30871-2022编制
20、特殊作业制度及票证内容设置不符合GB 30871要求
21、特殊作业监护人员培训内容不齐全
22、罐区洗眼淋洗器水压不足
23、现场处置方案应急演练未按计划开展
24、卸车区域应急物资未定期检查
25、2023年应急演练评估中政府协作相关内容不涉及，与实际不符 | 9.4 | 9.25 |
| 已整改 |
| 6 | 2023-547 | 山东弘兴白炭黑有限责任公司 | 18 | 1、未制定主要负责人个人安全行动计划
2、安全生产责任清单未及时评审、更新
3、培训计划包未含安全生产责任清单内容
4、2023年未开展全员安全生产责任清单培训
5、隐患治理未体现“五定”原则
6、反应工安全技术操作规程未明确工艺参数的控制范围
7、偏离正常工况的后果及预防措施和步骤
8、装置操作规程中未见关于偏离正常工况的后果及预防措施和步骤的描述
9、未制定开停工操作程序
10、变更管理程序中未明确对于变更的分级
11、变更管理程序中未明确是否需要PSSR
12、未建立设备完好性系列管理制度
13、设备台账未明确动静类别
14、未按GB30871-2022制定特殊作业管理制度
15、特殊作业监护人员培训内容不齐全
16、应急预案中人员调整未修订
17、应急物资检查记录不齐全
18、2023年6月9日现场处置方案演练评估中政府协作相关内容不涉及，与实际不符 | 9.4 | 9.25 |
| 已整改 |
| 7 | 2023-550 | 山东贵玉复合材料有限公司 | 25 | 1、未制定安全生产领导小组职责
2、未定期对安全生产责任清单进行评审
3、开展了安全生产责任制考核，未对考核结果执行奖惩措施
4、未制定培训矩阵编制制度
5、制度中未明确归口管理部门
6、未建立培训考核指标
7、隐患排查表未包含风险控制措施
8、隐患治理未体现“五定”原则
9、未建立操作规程相关管理制度
10、企业操作规程内容未包含异常处置、偏离正常工况的后果及预防措施和步骤
11、企业操作规程内容未包含偏离正常工况的后果及预防措施和步骤
12、操作规程未明确偏差处理措施
13、未组织操作规程的演练
14、企业未对员工开展异常工况处置能力的培训和考核
15、变更管理程序中未对变更实行分级、分类
16、未见压滤机变更后对员工培训的相关记录
17、建立设备台账，未明确动静类别
18、未建立易损设备清单
19、未定期对储罐等设备进行定期测厚
20、未建立泄漏管理台账
21、未建立静动密封点台账
22、2022年12月16日受限空间作业风险辨识缺少灼烫事故风险辨识
23、特殊作业监护人员培训合格没有证明
24、应急物资管理制度中未明确应急物资的检查、检测和维护周期
25、未对耐酸碱应急物资进行检查、检测和维护
现场洗眼器开关不符合要求 | 9.5 | 9.25 |
| 已整改 |
| 8 | 2023-553 | 山东宇博科技有限公司 | 19 | 1、未制定主要负责人安全行动计划
2、安全员周礼安全职责不符合鲁安发【2021】50号文要求
3、培训计划未包含安全生产责任制内容
4、2023年未开展全员安全生产责任清单培训
5、未定期对安全生产责任清单进行评审
6、未制定培训矩阵编制制度
7、未建立培训考核指标
8、隐患台账未体现五定原则
9、未建立操作规程相关管理制度
10、未制定工艺卡片
11、未见变更管理制度示例清单
12、变更管理程序中未明确对于变更的分级
13、变更管理程序中未明确对于变更的分类
14、未建立变更档案
15、未明确设备动静类别
16、未组织特殊作业监护人进行培训
17、应急物资未定期进行检查、测试盒维护保养
18、厂区灭火器未定期点检
19、未定期对员工进行应急预案培训 | 9.5 | 9.25 |
| 已整改 |
| 9 | 2023-590 | 微山县山水石化加油站 | 11 | 1、未见洗车机安全操作规程;2、洗车机处电机开关处未张贴安全警示标识；3、2023年8月安全生产费用台账未及时更新；4、2023年5月7日安全生产费用使用台账未提供相应佐证证明；5、2023年8月劳动防护用品发放记录未及时更新；6、安全培训记录中无评审人签字，无学时记录；7、应急演练未明确评估人；8、未建立消防设施、器材台账；9、卸油口北侧静电接地点设置超过三条接地线；10、罐区通气管阀门处未设置常开标识；11、配电室二氧化碳灭火器未配备防冻手套； | 9.12 | 9.26 |
| 已整改 |
| 10 | 2023-591 | 微山县顺通加油站 | 14 | 1、安全生产责任清单中主要负责人、安全管理人员职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、彭凤2023年第二季度安全生产责任考核内容不齐全；3、隐患整改治理台账中整改责任人与整改验收人不应为同一人；4、卸油岗位隐患排查人不是卸油员，与岗位职责不一致；5.、安全教育培训记录中培训效果无评估人签字，无学时记录；6、2023年安全考试试卷无日期；7、应急预案批准页签发人未签字；8、应急演练未明确评估人，演练照片无日期；9、卸油口标识名称褪色老化；10、卸油口箱体和箱门未设置接地；11、罐区两处操作井内渗水严重；12、3#罐一处管道法兰未设置防静电跨接；13、罐区一处通气管未设置防静电跨接；14、配电室未设置防鼠板，二氧化碳灭火器未配备防冻手套； | 9.12 | 9.26 |
| 已整改 |
| 11 | 2023-592 | 微山县两城镇鲁南加油站 | 11 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、未按要求进行安全生产责任制考核；3、2023年7月、8月安全生产费用使用台账未及时记录；4、隐患整改治理台账中整改责任人与整改验收人不应为同一人；5、卸油岗位隐患排查人不是卸油员，与岗位职责不一致；6、安全教育培训记录未明确培训效果评估人，2023年3月2日安全培训未进行培训效果评估；7、应急演练未明确评估人；8、卸油口标识、罐区油品标识褪色老化；9、卸油口、检查井盖未进行防静电接地和跨接；10、罐区杂物未及时清理；11、配电室未配备绝缘手套、绝缘靴，绝缘杆未定期校验； | 9.12 | 9.26 |
| 已整改 |
| 12 | 2023-593 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 8 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、未制定洗车机安全操作规程；3、卸油操作规程未按AQ3010-2022修订；4、2023年领导带班未见值班签到表；5、安全教育培训效果评估人未签字，2023年2月24日安全培训授课人未签字；6、2023年度全部应急演练评估人未签字；7洗车区未设置安全风险告知牌和安全操作规程；8、卸油区未配备灭火毯、灭火器、轮挡； | 9.12 | 9.26 |
| 已整改 |
| 13 | 2023-609 | 山东贵玉复合材料有限公司 | 4 | 1、企业有限空间作业票未记录作业实施时间；2、企业投料车间搅拌机电机外壳未连接地线；3、厂区警告、禁止、指令、提示安全警示牌排序错乱；4、投料车间配电箱外壳严重锈蚀、底部穿线孔未设防护装置； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 14 | 2023-594 | 微山县付村前寨加油站 | 12 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、未见安全生产责任制考核记录；3、2023年8月29日卸油岗位隐患排查人不是卸油员，与岗位职责不一致；4、特殊作业管理制度和作业票不符合GB30871要求；5、2023年4月、8月安全培训效果评估人未签字，5月6日无培训效果评估内容；6、未提供应急救援互助协议；7、2023年4月现场处置方案演练记录人、评估人未签字；8、应急设施、装备和物资未定期检查；9、罐区杂物、杂草较多；10、卸油口、卸油罐车停放区无标识；11、95#检查井汽油味较重；12、罐区通气管阀门处未设置常开、常闭标识； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 15 | 2023-595 | 微山汇鑫贸易有限公司加油站 | 9 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、未见安全生产责任制考核记录；3、2023年卸油岗位隐患排查人不是卸油员，与岗位职责不一致；4、特殊作业管理制度和作业票不符合GB30871要求；5、2023年安全培训效果授课人、评估人、学时记录不全，部分无培训效果评估内容；6、未提供应急救援互助协议；7、2023年4月应急演练评估人未签字；8、应急设施、装备和物资未定期检查；9、加油区无安全风险告知牌； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 16 | 2023-596 | 微山县方旭加油站 | 11 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、未见安全生产责任制考核记录；3、2023年安全生产费用台账未及时记录；4、已向王仁敬配备劳动防护用品，未见发放记录；5、2023年卸油岗位隐患排查人不是卸油员，与岗位职责不一致；6、2023年安全培训效果评估人未签字，未记录学时数，高处作业安全培训无培训效果评估记录；7、应急救援队伍人员变动后未及时更新；8、2023年应急演练未明确评估人；9、2023年未对应急设施、装备和物资定期检查；10、罐区、卸油区、配电室未设置安全风险告知牌；11、卸油口未设置油品标识，通气管常开常闭标识老化；12、进出站口未设置减速带； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 17 | 2023-597 | 微山县付村盛东加油站 | 9 | 1、安全生产责任清单中主要负责人、安全管理人员职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；2、未见安全生产责任制考核记录；3、2023年3月后安全生产费用台账未及时更新；4、未见2023年4月后劳动防护用品发放记录；5、2023年安全培训未记录学时数，未明确培训效果评估人，2023年5月23日安全培训效果评估未记录；6、2023年未对应急设施、装备和物资定期检查；7、加油区无安全风险告知；8、配电室绝缘手套、绝缘靴未定期校验，二氧化碳灭火器未配备防冻手套；9、罐区油品标识老化； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 18 | 2023-618 | 山东道中连化工有限公司（加油站） | 5 | 1、三次油气回收设备油气取样口未安装丝堵；2、3号加油机前门与箱体未安装等电位跨接线；3、气体报警控制器未连接UPS电源；4、厂区未有序规划电动车停放区域；5、应急发电机房未张贴悬挂安全警示标识； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 19 | 2023-619 | 中国石化销售有限公司山东济宁微山第二加油站 | 3 | 1、站长室零售等生活物品放置杂乱无序；2、加油站未制定电子支付管理规定；3、加油站配电室排风口未安装防护网； | 9.13 | 9.26 |
| 已整改 |
| 20 | 2023-613 | 山东省七五生建煤矿劳动服务公司加油城 | 10 | 1、安全生产责任清单中人员变动未及时更新；
2、2023年安全生产费用使用台账无明细记录；
3、2023年9月14日晨会未及时记录；
4、2023年未将开工第一课、三级安全教育培训列入安全教育培训计划；
5、2023年安全培训效果评估未明确评估人，部分评估人未签字；
6、应急预案中应急组织机构及人员变动后未及时修订；
7、卸油口缺少介质名称标识；
8、卸油口盖上盖未设置防静电跨接线；
9、卸油区配备了1块灭火毯，应至少两块；
10、4#加油机电机未安装风叶罩； | 9.14 | 9.26 |
| 已整改 |
| 21 | 2023-614 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第三加油站 | 9 | 1、2023年未定期进行安全生产责任制考核；
2、2023年9月14日晨会未及时记录；
3、2023年领导带班值班记录无人员签名；
4、2023年应急演练计划中火灾爆炸事故专项应急预案名称与应急预案中名称不符；
5、2023年应急演练评估报告未明确评估人或评估组成员；
6、2023年安全培训教育效果评估未明确评估人；
7、应急互助协议中双方未签字确认；
8、箱式变压器周围杂草未及时清理；
9、罐区安全风险告知牌褪色严重； | 9.14 | 9.26 |
| 已整改 |
| 22 | 2023-615 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第八加油站 | 9 | 1、2023年未按要求的频次进行安全生产责任制考核；
2、2023年晨会未明确主持人；
3、2023年安全教育培训评估报告未明确评估人；
4、2023年应急演练计划中6月份专项应急预案演练名称与应急预案中名称不符；
5、2023年应急演练评估报告未明确评估人；
6、未与周边企业单位签订应急互助协议；
7、变压器周围杂草未及时清理；
8、洗车机处未设置安全风险告知牌；
9、罐区检查井内管道流向标识缺失； | 9.14 | 9.26 |
| 已整改 |
| 23 | 2023-616 | 微山县欢城镇镇南加油站 | 10 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求；
2、2023年第二季度加油员安全生产责任制考核记录不齐全；
3、2023年李芹劳动防护用品已发放，未见发放记录；
4、2023年隐患排查治理台账中部分整改责任人与验收人为同一人；
5、2023年安全培训未记录学时数，未明确评估人；
6、未与周边企业单位签订应急救援互助协议；
7、2023年应急演练评估记录未明确评估人；
8、卸油口、检查井油品名称标识不醒目；
9、卸油口、检查井油品名称标识不醒目；
10、加油区、配电室、洗车区安全风险告知牌不符合要求； | 9.14 | 9.26 |
| 已整改 |
| 24 | 2023-618 | 山东道中连化工有限公司 | 6 | 1、2023年9月15日晨会未及时记录；
2、2023年1月安全生产费用使用台账中部分票据缺失；
3、配电设施、发电机安全操作规程与加油站实际不符；
4、2023年安全培训效果评估未明确评估人；
5、加油区安全风险告知牌内容不规范，缺少风险等级、责任人等信息；
6、洗车区未张贴安全操作规程，安全风险告知牌内容不规范； | 9.15 | 9.26 |
| 已整改 |
| 25 | 2023-619 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第二加油站 | 6 | 1、2023年安全生产责任制考核未及时记录
2、2023年安全培训计划未列入三级安全教育内容
3、2023年安全教育培训效果评估记录不齐全，未明确评估人
4、2023年应急演练计划中6月加油机着火现场处置方案名称与生产安全事故应急预案不符
5、2023年应急演练评估未明确评估人
6、未与周边企业单位签订应急救援互助协议 | 9.15 | 9.26 |
| 已整改 |
| 26 | 2023-620 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第十加油站 | 6 | 1、2023年未及时进行安全生产责任制考核；
2、未将三级安全教育列入2023年安全培训计划；
3、2023年安全教育培训效果评估记录不齐全，未明确评估人；
4、2023年应急演练计划中专项应急预案名称与生产安全事故应急预案不符；
5、2023年应急演练评估未明确评估人，评估人未签字；
6、卸油口名称标识老化褪色； | 9.15 | 9.26 |
| 已整改 |
| 27 | 2023-617 | 济宁富鲲特种气体有限公司 | 11 | 1、安全生产责任清单中主要负责人职责不符合鲁安办发[2021]50号文件要求
2、2023年安全生产责任制考核频次不符合考核办法要求；
3、安全生产费用管理制度未根据财资[2022]136号文件修订；
4、2023年晨会记录中未包含传达上级文件精神相关内容；
5、2023年安全培训效果评估人未签字；
6、2023年应急演练计划为按照生产安全事故应急预案制定，缺少冻伤现场处置方案、综合应急预案演练；
7、2023年应急演练未明确评估人，4月6日应急演练无演练评估记录；
8、未与周边企业单位签订应急互助协议；
9、2023年应急物资未定期检查；
10、充装间部分气瓶未采取防倾倒措施；
11、箱式变压器下方未封堵； | 9.15 | 9.26 |
| 已整改 |