2023年度8月执法检查信息 |
序号 | 文书文号 | 企业名称 | 隐患（问题）数量 | 隐患（问题）内容 | 检查时间 | 整改期限 | 复查日期 | 备注 |
1 | 2023-480 | 微山县大地鞭炮烟花有限公司 |
| 1.3号库消防沙池标识脱落；2.3号库外墙角有杂草；3.3号库北2门挡鼠板卡槽倾倒；4、该单位安全设施设备维护、保养管理制度中标题标号混乱并出现“工务部”等不符合单位实际字样。 | 8.22 | 8.29 |
| 待复查 |
2 | 2023-502 | 微山县郗山加油站 |
| 1、该单位安全生产标准化中法律法规清单未及时更新（文号等），相关人员未签字，未建立法律法规清单发放记录；2、未按照制度要求开展2023年安全会议；3、双重预防体系文件（液位检测系统）风险评价（LS风险矩阵法）与实际不符；4、安全管理制度未及时更新（安全生产投入制度等）；5、安全操作规程（加油、卸油等）未及时更新；6、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；7、罐区卸油口防火花材料破损；8、应急物资柜内应急物资未定期检验；9、灭火器未设置离地设施；10、加油站出入口无出口标识；11、晨会记录不规范（未明确主持人、晨会小结无内容）； | 8.29 | 9.5 |
| 待复查 |
3 | 2023-504 | 微山县志保加油站 |
| 1、该单位安全生产标准化中法律法规清单未及时更新（文号等），相关人员未签字，未建立法律法规清单发放记录；2、双重预防体系文件（液位检测系统）风险评价（LS风险矩阵法）与实际不符；3、安全管理制度未及时更新（安全生产投入制度等）；4、未建立领导带班制度；5、未建立主要负责人、安全管理人员台账；6、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；7、晨会记录不规范（未明确主持人、晨会小结无内容）；8、罐区储罐内未设置管道介质名称、流向标识；9、储罐区受限空间危害告知牌介质名称与实际不符；10、加油站内入口标识不清晰、无出口标识；11、罐区内灭火器未设置防晒措施； | 8.29 | 9.5 |
| 待复查 |
4 | 2023-503 | 中国石化微山第四加油站 |
| 1、该单位安全生产标准化中未建立法律法规清单、未建立符合性评价报告、未建立法律法规清单发放记录；2、未按照制度要求开展2023年安全会议；3、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；4、每日隐患排查记录未及时书写检查结论；5、营业区内一空开未入箱管理；6、消防器材未设置防晒设施；7、应急物资柜未建立应急物资清单，未建立维护台账；8、现场人员（1人）不符合应急处置要求；9、晨会记录不规范（未明确主持人）； | 8.29 | 9.5 |
| 待复查 |
5 | 2023-506 | 济宁维特新能源有限公司 |
| 1、加油站部分人员安全责任清单与安全职责未及时更新；2、隐患排查记录未及时书写检查结论；3、该单位安全生产标准化中未建立法律法规清单、未建立符合性评价报告、未建立法律法规清单发放记录；4、应急物资柜未建立应急物资清单，未建立检查台账；5、储罐区受限空间危害告知牌介质名称与实际不符；6、企业隐患排查公示牌未及时更新（更新到6月份）；7、未建立主要负责人、安全管理人员安全资格台账； | 8.29 | 9.5 |
| 待复查 |
6 | 2023-505 | 中国石化微山第十四加油站 |
| 1、该单位安全生产标准化中未建立法律法规清单、未建立符合性评价报告、未建立法律法规清单发放记录；2、晨会记录不规范（未明确主持人）；3、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；4、特种作业人员教育培训未纳入年度计划；5、未建立主要负责人、安全管理人员安全资格台账；6、部分消防器材未设置防晒设施； | 8.29 | 9.5 |
| 待复查 |
7 | 2023-507 | 中国石化微山第十二加油站 |
| 1、安全生产责任制考核未及时更新；2、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；3、加油站内出口标识褪色不清晰；4、应急物资柜未建立应急物资清单，未建立维护台账；5、晨会记录不规范（未明确主持人、晨会小结无内容）； | 8.30 | 9.5 |
| 待复查 |
8 | 2023-508 | 微山县微山岛久仰加油站 |
| 1、安全生产责任制考核未及时更新；2、教育培训计划未包含安全操作规程、八抓二十项等内容；3、管理制度（安全生产费用提取制度）未按照财资【2022】136号文更新；4、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；5、卸油口箱体折页破损；6、卸油口油号标识部分不清晰；7、应急物资柜未建立应急物资清单，未建立维护台账；8、卸油操作规程作业牌老化不清晰；9、尾气排气管阀门未悬挂常开、常闭标识；10、汽油加油枪未设置拉断阀设施；11、加油机上方油号标识损坏；12、室外配电箱外电线未做防护；13、晨会记录不规范（未明确主持人、晨会小结无内容、总结人未签字）； | 8.30 | 9.5 |
| 待复查 |
9 | 2023-509 | 中国石化微山第十九加油站 |
| 1、未见安全生产责任制考核记录；2、安全生产责任清单未及时更新；3、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；4、加油站内出入口标识损坏；5、应急物资柜未建立应急物资清单，未建立定期维护台账；6、晨会记录不规范（未明确主持人、晨会小结无内容）； | 8.30 | 9.5 |
| 待复查 |
10 | 2023-510 | 微山县邦德气体有限公司 |
| 1、未见安全生产责任制考核记录；2、教育培训计划未包含双重预防体系、八抓二十项等内容；3、未建立主要负责人、安全管理人员安全资格台账；4、管理制度（安全生产费用提取制度）未按照财资【2022】136号文更新、投入计划相关人员未签字；5、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；6、未及时对安全管理制度、安全操作规程进行年度评审；7、液氧储罐压力表未设置压力红线；8、二氧化碳充装间一配电箱未进行等电位跨接；9、微型消防站未建立定期维护保养记录；10、室外废气瓶未设置防暴晒措施； | 8.30 | 9.5 |
| 待复查 |
11 | 2023-511 | 微山县大地鞭炮烟花有限公司 |
| 1、未见安全生产责任制考核记录；2、教育培训计划未包含双重预防体系、八抓二十项等内容；、未按照财资【2022】136号文进行安全生产费用提取；4、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；5、现场消防器材未设置防暴晒措施； | 8.30 | 9.5 |
| 待复查 |
12 | 2023-512 | 中国石化微山第十六加油站 |
| 1、未见安全生产责任制考核记录；2、管理制度（安全生产费用提取制度）未按照财资【2022】136号文更新；3、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；4、加油站内进口标志不明显；5、消防器材未设置防暴晒措施；6、排气管阀门未悬挂常开、常闭标识；7、晨会记录不规范（未明确主持人、晨会小结无内容）； | 8.30 | 9.5 |
| 待复查 |
13 | 2023-526 | 中国石油天然气股份有限公司微山留庄加油站 |
| 1、安全生产费用提取计划未按财资【2022】136号文提取；2、未建立法律法规、安全管理制度、安全操作规程发放记录；3、全员责任清单不符合鲁安办发【2021】50号文规定；4、卸油口箱体未设置防火花设施；5、防满溢显示器被杂物遮挡；6、晨会记录不规范（未明确主持人、总结人未签名）； | 8.31 | 9.6 |
| 待复查 |
14 | 2023-525 | 微山县留庄镇满口加油站 |
| 1、未建立领导带班制度；2、卸油口箱体未设置防火花设施；3、罐区油气排气管阀门未悬挂常开、常闭标识；4、罐区受限空间告知牌缺少风险辨识；5、主要负责人、安全管理人员、操作人员责任制未及时更新；6、现场卸油操作规程老化褪色；7、晨会记录内容不具体； | 8.31 | 9.6 |
| 待复查 |
15 | 2023-523 | 中国石化微山第二十加油站 |
| 1、未见安全生产责任制考核记录；2、未建立安全管理制度、安全操作规程发放记录；3、应急演练记录（1月加油车辆火灾现场处置方案、4月车辆伤害现场处置方案、5月坍塌事故现场处置方案）不规范；4、罐区受限空间告知牌内容浓度标准不符合要求；5、应急物资柜未建立定期维护台账；6、晨会记录不规范（未明确主持人）； | 8.31 | 9.6 |
| 待复查 |
16 | 2023-527 | 山东汇丰石化微山欢城加油站 |
| 1、安全生产事故隐患排查治理追溯制度未及时更新；2、安全责任制考评未及时考核；3、未建立主要负责人、安全管理人员台账；4、罐区油气排气管阀门未悬挂常开、常闭标识；5、罐区受限空间告知牌风险辨识与实际不符；6、应急物资柜未张贴应急物资清单、未建立应急物资维护台账；7、加油站出口告知牌位置摆放不准确；8、晨会记录不规范（无晨会小结）； | 8.31 | 9.6 |
| 待复查 |
17 | 2023-524 | 微山县夏阳中海石油有限公司 |
| 1、事故隐患内部举报奖励制度未明确联系人、联系电话；2、双重预防体系安全检查表分析与安全工作危害分析中管控级别与标准不对应；3、岗位、专业风险管控和隐患排查治理表记录人未签字；4、触电事故、车辆伤害应急演练记录评价人未签字、演练类别未明确；5、加油站内出口标识损坏；6、罐区受限空间告知牌风险辨识与实际不符；7、罐区油气排气管阀门未悬挂常开、常闭标识；8、卸油口箱体未上锁；9、配电室外未张贴安全警示标识；10、应急物资柜未张贴应急物资清单、未建立应急物资维护台账；11、主要负责人、安全管理人员责任制未及时更新（上墙）；12、晨会记录不规范（无晨会小结）； | 8.31 | 9.6 |
| 待复查 |