|
| 序号 | 文书文号 | 企业名称 | 隐患数量 | 隐患（问题）内容 | 检查时间 | 整改期限 | 复查日期 | 备注 |
| 1 | 8 | 微山县伟东纺织有限公司 | 20 | 1.原料仓库无灭火器材；2.配电室绝缘用具未进行试验；3.配电室内配电箱无“当心触电”警示标志；4.配电室配电柜内粉尘未及时清理；5.配电室电缆孔未封堵；6.抓棉机链轮防护罩脱落；7.抓棉机配电箱内有杂物、棉尘；8.梳棉机8处防护门未关闭；9.一梳棉机后方管道漏花；10.现场未设置风险告知牌；11.除尘管道无标识；12.粉尘清扫记录填写不全；13.安全培训计划内容不全，无培训学时要求；14.未建立安全生产费用提取台账及使用台账；15.危险源辨识与风险评价不全；16.未建立隐患排查清单；17.安全检查记录不完善；18.应急演练记录不全；19.“晨会”制度落实不规范，无晨会记录；20.未建立劳动防护用品发放台账。 | 2月7日 | 2月28日 | 3月1日 | 复查合格 罚款5000 |
| 2 | 9 | 微山县和大纺织有限公司 | 21 | 1.原料仓库灭火器被遮挡；2.原料仓库无应急照明灯；3.清花车间配电箱无“当心触电”警示标志；4.抓棉机链条防护罩脱落；5.梳棉机除尘管道流向标识错误；6.梳棉机灭火器失压，销子已拔出；7.梳棉机皮带轮防护罩不全；8.气流纺除尘器配电柜安装位置不便于操作；9.气流纺除尘器皮带轮防护罩变形；10.气流纺除尘器有积尘；11.未制定法律法规清单；12.未正式任命安全管理人员；13.未将八抓二十项、事故警示教育内容列入安全培训计划；14.培训计划中学时不足；15.培训试卷存在改动日期；16.晨会制度落实不规范，无晨会记录；17.未根据风险信息制定隐患排查表；18.隐患整改台账填写不全，无验收情况；19.应急演练记录不完善，无演练效果评估；20.应急器材的检查、维护记录不健全，无检查人签字；21.未建立劳动防护用品发放标准及发放台账。 | 2月7日 | 2月28日 | 3月1日 | 复查合格 罚款5000 |
| 3 | 14 | 微山金源纺织有限公司 | 22 | 1.仓库门口灭火器未点检；2.仓库消火栓被遮挡；3.棉尘管道无流向标识；4.车间配电柜无绝缘垫；5.多仓混棉机高处平台无踢脚板；6.车间喷雾泵皮带轮防护罩脱落；7.车间通道被占用，无应急疏散指引；8.车间配电箱、灭火器箱内有积尘；9.吸风口配电柜箱门与箱体未进行等电位联结；10.后纺车间粉尘清扫制度掉落；11.打包机电机散热组件缺失；12.维修间内配电箱被遮挡；13.手持角磨机防护罩脱落；14.配电室“配电重地、闲人免进”等标识脱色严重；15.配电室无挡鼠板、绝缘用具、防鸟网、灭火器、应急灯；16.配电室电缆孔未封堵；17.配电室配电柜警示标志不明显；18.粉尘清扫记录填写不规范，个别清扫责任人未签字；19.培训记录不完善，个别未填写培训日期；20.安全生产费用提取台账不完善，安全生产费用使用台账不详细；21.“晨会”记录不全，未记录晨会的内容；22.建立劳动防护用品发放台账无领用人签字。 | 2月7日 | 2月28日 | 3月1日 | 复查合格 |
| 4 | 15 | 微山县卡姿罗兰家具有限公司 | 16 | 1.缝纫车间安全通道不畅通；2.灭火器未定期点检；3.现场安全操作规程未上墙；4.车间台锯无漏电保护、接地保护；5.切割锯电盒无箱盖；6.木器车间粉尘清扫不及时；7.空压机防护门脱落；8.空压机间配电柜无绝缘垫；9.手持电动工具无漏电保护；10.缝纫机、裁剪机无漏电保护；11.布袋除尘器未接地；12.安全生产费用提取标准未及时更新；13.个别员工无三级安全培训考核试卷；14.“晨会”记录不规范，未体现晨会内容；15.粉尘清扫记录填写不全，个别清扫人签字；16.未建立劳动防护用品发放台账。 | 2月8日 | 2月28日 | 3月2日 | 复查合格 |
| 5 | 16 | 微山县宏伟纺织有限公司 | 13 | 1.消防器材周围有杂物；2.车间内隐患公示信息不全；3.后纺车间未悬挂粉尘清扫制度；4.梳棉机、混棉机防护门未关闭；5.管线过桥、支架粉尘清扫不彻底；6.打包机上部皮带轮防护罩脱落；7.抓棉机链轮防护罩脱落；8.车间配电柜无绝缘垫，柜内粉尘未及时清理；9.柴油抱车无阻火帽；10.除尘管道无标识；11.安全培训计划内容未包含事故警示教育、八抓二十项；12.隐患整改台账内容不全，无验收情况；13.“晨会”记录不规范，无晨会内容。 | 2月9日 | 2月28日 | 3月2日 | 复查合格 |
| 6 | 17 | 微山汉风纺织有限公司 | 18 | 1.除尘设备配电柜“当心触电”警示标志褪色；2.车间灭火器未及时点检；3.抓棉机链轮防护罩脱落；4.混棉机、梳棉机、粗砂机防护门未关闭；5.车间配电柜无绝缘垫；6.车间一开关箱无箱盖；7.清花机、粗砂机、洗砂机配电柜周围有杂物；8.络筒车间过桥管线、支架棉尘未清理；9.络筒车间配电箱箱门与箱体未进行等电位联结；10.除尘管道无标识；11.配电室配电柜无绝缘垫、防鸟网；12.配电室无挡鼠板、照明灯、应急灯、灭火器；13.配电室电缆孔未封堵；14.配电室绝缘用具未及时校验；15.安全培训计划内容未包含事故警示教育、八抓二十项；16.“晨会”记录不规范，无晨会内容；17.生产安全事故应急预案未修订；18.未建立法律法规清单。 | 2月8日 | 2月28日 | 3月2日 | 复查合格 |
| 7 | 18 | 微山县振龙纺织品有限公司 | 12 | 1.并条机链轮防护罩脱落；2.灭火器未定期点检；3.配电室配电柜“当心触电”警示标志褪色；4.配电室无绝缘靴、绝缘手套；5.风险公示牌信息不全；6.气流纺车间高空棉尘未及时清理；7.梳棉机岗位墙壁棉尘未及时清理；8.梳棉机皮带轮防护罩脱落；9.安全培训计划内容未包含事故警示教育、八抓二十项；10.“晨会”记录不规范，无晨会内容；11.2023年度演练计划不健全，未明确演练具体项目；12.未建立法律法规清单。 | 2月8日 | 2月28日 | 3月2日 | 复查合格 |
| 8 | 19 | 微山县康旭纺织有限公司 | 17 | 1.清花机棉尘未清理、链轮防护罩脱落；2.车间灭火器未及时点检；3.梳棉机转轮防护罩不全；4.梳棉机后部配电箱内有积尘；5.梳棉机岗位墙壁有积尘；6.车间动力柜无绝缘垫；7.倒纱机皮带轮防护罩脱落；8.气流纺车间东南角一电气开关未入箱；9.气流纺车间东南角配电箱内有粉尘，有铜线裸露；10.气流纺设备防护门缺失；11.除尘管道无标识；12.安全培训计划内容未包含事故警示教育、八抓二十项；13.隐患整改台账内容不全，无验收情况；14.“晨会”记录不规范，无晨会内容；15.未建立劳动防护用品发放台账；16.未建立法律法规清单；17.安全规章制度不健全，无安全设施和设备管理制度。 | 2月9日 | 2月28日 | 3月2日 | 复查合格 |
| 9 | 20 | 微山县德康纺织有限公司 | 20 | 1.配电室无应急灯、绝缘手套、绝缘靴；2.配电室电缆孔未封堵；3.配电室挡鼠板高度不足40cm，门未向外开；4.气流纺设备防护门未关闭；5.混棉机处棉尘较多；6.清花机电机散热组件缺失；7.清花机配电柜“当心触电”警示标志脱落；8.手持角磨机防护罩脱落；9.打包机电缆线未穿管防护；10.混棉机处配电箱接地线脱落；11.梳棉机防护门未关闭；12.并条机配电箱内棉尘较多；13.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；14.未建立法律法规清单；15.安全培训记录不健全，个别未登记培训时间；16.安全检查记录及隐患整改台账不全，部分无验收情况；17.未建立“晨会”记录；18.未建立劳动防护用品发放台账；19.应急演练计划不规范，未明确演练的时间；20.未建立应急物资台账。 | 2月10日 | 3月1日 | 3月3日 | 复查合格 |
| 10 | 21 | 微山县铭皇纺织有限公司 | 16 | 1.气流纺设备防护门未关闭；2.气流纺车间一电气开关未入箱；3.并条机配电箱周围有杂物；4.车间灭火器未点检；5.清花机链轮防护罩脱落；6.配电室挡鼠板不符合要求；7.配电室绝缘用具未检验；8.开花设备链条防护罩脱落；9.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；10.未建立法律法规清单；11.安全培训记录不完善，个别未填写培训日期；12.安全检查记录及隐患整改台账不全，部分台账无整改时限；13.未建立“晨会”记录；14.未建立劳动防护用品发放台账；15.未建立应急物资台账；16.粉尘清扫记录填写不全，个别清扫责任人未签字。 | 2月11日 | 3月1日 | 3月3日 | 复查合格 |
| 11 | 24 | 微山县润浩纺织有限公司 | 18 | 1.空压机开关未入箱；2.气流纺车间配电箱内有棉尘；进线口无绝缘隔板；3.车间内积尘较多；4.梳棉机转轮防护罩脱落；5.滤尘设备配电箱“当心触电”标志脱落；6.开棉机齿轮防护罩脱落；7.清花机链轮防护罩脱落；8.车间粉尘清扫制度未上墙；9.打包机皮带轮防护罩脱落；10.原料库灭火器通道不畅通；11.安全规章制度不健全，无安全设施和设备管理制度；12.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；13.未建立法律法规清单；14.安全培训记录不完善，个别培训记录未登记培训的学时；15.未建立“晨会”记录；16.未建立劳动防护用品发放台账；17.未建立应急物资台账；18.粉尘清扫记录不完善，个别清扫责任人未签字。 | 2月10日 | 3月1日 | 3月3日 | 复查合格 |
| 12 | 25 | 微山县锦纺纺织有限公司 | 24 | 1.配电室无照明灯、无绝缘手套，绝缘靴未检验；2.配电室电缆孔未封堵；3.配电室挡鼠板高度不足40cm；4.气流纺车间一灭火器失压；5.气流纺车间高空棉尘未及时清理；6.车间无粉尘清扫制度；7.车间应急疏散指引不合理；8.并条岗位配电箱内有积尘；9.梳棉机防护门未关闭；10.打包机开关未入箱；11.除尘设备配电箱通道不畅通；12.清花机链轮防护罩脱落；13.混民机岗位积尘较多；14.仓库灭火器通道不畅通；15.未见安全管理制度、安全操作规程；16.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；17.未建立法律法规清单；18.安全培训记录不全，部分未登记培训学时；19.安全检查记录及隐患整改台账不完善，个别无整改验收情况；20.未建立“晨会”记录；21.未建立劳动防护用品发放台账；22.应急演练记不完善，无演练评估；23.未建立应急物资台账；24.粉尘清扫记录填写不全。 | 2月9日 | 3月1日 | 3月3日 | 复查合格 |
| 13 | 27 | 微山县天阔纺织有限公司 | 16 | 1.气流纺车间配电箱内有积尘，进线电缆无绝缘隔板；2.并条机上部积尘较多；3.梳棉机皮带轮防护罩脱落；4.梳棉机后部积尘严重；5.滤尘器齿轮防护罩脱落；6.打包机皮带轮防护罩脱落；7.打包机开关未入箱；8.配电室无绝缘工具、挡鼠板、灭火器、应急灯；9.配电室内有杂物；10.配电室电缆口未封堵；11.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；12.安全培训记录不完善，个别培训记录培训人未签字；13.未建立“晨会”记录；14.未建立劳动防护用品发放台账；15.未建立应急物资台账；16.2023年度粉尘清扫记录不规范，个别清扫责任人未签字。 | 2月10日 | 3月1日 | 3月3日 | 复查合格 |
| 14 | 29 | 微山县泰丰纺织有限公司 | 16 | 1.清花机链轮防护罩脱落；2.梳棉机转轮防护罩脱落；3.清棉机配电箱“当心触电”警示标志脱落；4.车间粉尘清扫制度未上墙；5.并条机配电箱无绝缘垫；6.细纱机配电柜无绝缘垫，箱门与箱体未进行等电位联结；7.临时用电未穿管防护；8.喷雾泵皮带轮防护罩脱落；9.配电箱绝缘工具超出检验期；10.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；11.2023年度安全培训计划不规范，未明确培训的学时；12.安全检查记录不完善，个别培训时间未填写；13.未建立“晨会”记录；14.2023年度应急演练计划未结合本企业应急预案进行制定；15.未建立应急物资台账；16.粉尘清扫记录填写不完善，个别清扫责任人未签字。 | 2月11日 | 3月1日 | 3月4日 | 复查合格 |
| 17 | 59 | 山东霞光集团有限公司 | 10 | 1.一挤出机电机无风叶，风罩脱落；2.挤出车间南门一配电箱无箱盖；3.一挤出机防护门未关闭；4.挤出车间安全通道不畅通；5.上料机皮带轮防护罩脱落；6.混料机配电箱未接地；7.热风机电源线损坏；8.法律法规清单未及时更新；9.培训计划未包含八抓二十项、事故警示教育内容；10.未将中毒和窒息事故现场处置方案演练列入2023年度计划。 | 2月15日 | 2月24日 | 2月28日 | 复查合格 |
| 18 | 93 | 微山汇丰新型建材有限责任公司 | 5 | 1.料仓下方气泵安全阀及储气罐安全阀未及时检测；2.水池缺口处盖板未及时复位；3.风险管控未辨识作业活动并提供相应的管控措施；4.未将风险管控纳入2023年安全培训计划；5.安全生产费用提取使用制度未根据财资(2022)136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及时修订。
| 3月5日 | 3月17日 | 3月21日 | 复查合格 |
| 19 | 94 | 微山县兄弟玻璃制品有限公司 | 7 | 1.隐患排查治理公示牌无隐患排查理公示内容；2.厂区未设置限速标识；3.维修间内砂轮几未接地保护、无挡屑板及托架；4.配电室内缘仁具到期未及时检测、防护网失效；5.脱硫池盖板防护不全；6.成型区无当心高温安全警示标志；7熔化区电动葫芦无上限位及防脱钩。 | 3月5日 | 3月25日 | 3月27日 | 复查合格 |
| 20 | 97 | 微山县元通纺织有限公司 | 14 | 1.车间临时用电未穿管防护；2.气流纺车间配电箱进线电缆无绝缘挡板；3.加湿器配电箱内有杂物；4.配电箱警示标志不符合GB2894要求；5.梳棉机防护门未关闭；6.抓棉机防护罩不齐全；7.打包机配电箱内有积尘；8.开棉机防护门未关闭；9.清花机链轮防护罩脱落；10.配电箱无挡鼠板、应急灯；绝缘工具未检验；11.配电箱灭火器配备不足；12.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；13.未建立应急物资台账；14.未建立劳动防护用品发放台账。 | 2月12日 | 3月1日 | 3月4日 | 复查合格 |
| 21 | 98 | 微山县明宇纺织有限公司 | 9 | 1.配电室无绝缘靴、绝缘手套；拉杆未检验；2.车间粉尘清扫制度未上墙；3.车间配电柜无绝缘垫；4.车间消防箱内有棉尘；5.消防泵周围有杂物；6.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；7.“晨会”记录不完善；8.未建立应急物资台账；9.未制定劳动防护用品发放标准，未建立劳动防护用品发放台账。 | 2月12日 | 3月1日 | 3月4日 | 复查合格 |
| 22 | 100 | 微山县迎接纺织有限公司 | 11 | 1.仓库灭火器配备不足；2.清花岗位消防箱内棉尘较多；3.清花机上部皮带轮防护罩拆卸未安装；4.现场操作规程未上墙；5.车间未悬挂粉尘清扫制度；6.空压机未设置护栏，标志脱落；7.配电室无绝缘靴，警示标志不全；8.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；9.“晨会”记录内容不全；10.未建立应急物资台账；11.未建立劳动防护用品发放台账。 | 2月14日 | 3月2日 | 3月5日 | 复查合格 |
| 23 | 101 | 微山县安庆纺织有限公司 | 20 | 1.倒纱机皮带轮防护罩拆卸；2.车间灭火器未点检；3.应急器材柜通道不畅通；4.气流纺设备电气开关箱盖缺失；5.气流纺车间配电箱通道不畅通，内有棉尘；6.现场粉尘清扫制度未上墙；7.梳棉机配电箱上部有杂物；8.梳棉机防护门未关闭；9.打包机皮带轮防护罩拆卸；10.开棉机防护门未关闭；11.烘干机配电箱上部有杂物；12.二次加工车间北侧未设应急出口；13.成品库安全通道不畅通，无应急疏散指引；14.配电室绝缘工具未检验，通风窗未设防鸟网；15.未建立安全生产费用提取台账与安全生产费用使用台账；16.2023年度安全培训计划内容不全，无培训学时；17.“晨会”记录不完善，无晨会内容；18.应急演练计划内容不全，未结合应急预案制定；19.未建立应急物资台账；20.未建立劳动防护用品发放台账。 | 2月14日 | 3月2日 | 3月5日 | 复查合格 |
| 24 | 103 | 微山县兴隆纺织品工艺有限公司 | 13 | 1.车间粉尘清扫工具不应采用气枪；2.混棉机皮带轮防护罩不全；3.混棉机电机风罩损坏；4.梳棉机防护门未关闭；5.梳棉机配电箱通道不畅通；6.气流纺车间消防箱损坏；7.变压器室应使用干粉灭火器；8.配电室绝缘靴、绝缘手套未检验；9.未建立2023年安全生产费用提取台账；10.未建立应急物资台账；11.未建立2023年劳动防护用品发放台账；12.未将事故警示教育、八抓二十项列入培训计划；13.未根据风险信息制定安全检查表。 | 2月14日 | 3月2日 | 3月5日 | 复查合格 |
| 25 | 104 | 济宁市丰泰纺织有限公司 | 13 | 1.打包机皮带轮无防护罩；2.车间多处电气开关未入箱；3.车间配电柜无绝缘垫；箱门与箱体未进行等电位联结；4.钉板机、开花机、梳棉机、清花机转轮防护罩脱落；5.配电室无挡鼠板、应急灯、灭火器；6.配电室通风窗未设置防鸟网，电缆沟未封堵；7.安全管理制度不健全，无应急预案管理制度；8.未制定全安全生产责任清单；9.未建立安全生产费用提取与使用台账；10.2023年安全培训计划不规范，未明确培训学时；11.未建立设备运行台账；12.未制定安全检查表；13.2023年应急演练计划不规范，未结合应急预案制定。 | 2月16日 | 3月1日 | 3月5日 | 复查合格 |
| 26 | 106 | 微山县兴玉机械制造有限公司 | 19 | 1.铸造车间二层平台配电柜前未设置绝缘垫；2.铸造车间二层平台南侧缺少防护栏；3.铸造车间一处行车吊钩未设置防脱钩装置；4.抛丸机竖梯未设置护笼；5.抛丸机南墙开关未入箱；6.机加工车间3处车床电机风叶罩破损，一处接线盒缺失；7.机加工车间一处行车吊钩防脱装置失效；8.机加工车间龙门铣皮带轮防护罩损坏；9.机加工车间南侧铣床电机皮带轮防护罩变形，墙上开关未入箱；10.打磨区氧气瓶缺少防倾倒装置；11.喷漆室和调漆室电气线路防爆穿管不完好；12.机加工车间1处电焊机未设置接地；13.机加工车间1处手持式电动工具未采取漏电保护措施；14.应急预案未按GB/T29639-2020修订；15.安全生产规章制度未进行年度评估；16.安全生产规章制度、安全操作规程、应急预案未纳入2023年安全培训计划；17.有限空间管理台账中包含储罐、配电箱、设备内部、行车大梁，不符合实际；18.安全生产费用提取计划中未明确提取标准；19.未按要求开展日常、综合、季节性、专业性隐患排查。 | 2月22日 | 3月10日 | 3月11日 | 复查合格 |
| 27 | 120 | 山东省恒信复合材料有限公司 | 16 | 1.酸洗区域洗眼器不能正常使用，应急器材箱不能正常开启；2.酸洗车间未设置风险点告知卡；3.管道焊接车间氧气气带使用不规范；4.管道焊接车间东侧手持电动工具未采取漏电保护措施；5.抛丸机地坑未安装防护栏；6.梯子焊接车间冲剪机电源线未穿管防护，脚踏开关防护罩损坏；7.车间3处气瓶未采取防倾倒措施；8.车间2处吊装带破损严重；9.变配电室电缆孔洞未封堵；10.安全操作规程不齐全，缺少龙门吊、热塑、酸洗安全操作规程；11.安全生产规章制度未进行年度评审和修订；12.班组日常隐患安全检查表检查人为车间主任，不符合企业实际；13.隐患排查治理台账中未明确整改验收情况；14.有限空间应急物资清单中缺少气体检测仪、空气呼吸器；15.未制定2023年安全生产费用提取计划；16.劳动防护用品配备标准不符合企业实际。 | 2月22日 | 3月10日 | 3月11日 | 复查合格 |
| 28 | 121 | 微山县远盛纺织有限公司 | 16 | 1.除尘设备配电箱内有积尘；2.车间配电柜“当心触电”警示标志褪色；3.清花、并条岗位未设置风险点告知牌；4.粗纱配电箱上部有杂物；5.车间未设置应急疏散指引；6.细沙岗位高空、墙面有积尘；7.配电室内有杂物；8.细沙配电柜无绝缘垫；9.部分细纱机防护门未关闭；10.加湿器开关电源未入箱；11.皮带运输机配电箱无箱盖；12.车间未悬挂岗位安全操作规程；13.未建立2023年安全生产费用提取台账；14.未建立2023年劳动防护用品发放台账；15.未对安全培训情况进行效果评估；16.未制定安全检查表。 | 2月16日 | 3月2日 | 3月5日 | 复查合格 |
| 29 | 122 | 微山信威食品有限公司 | 17 | 1.实罐车间东侧一处配电箱等电位跨接线断裂；2.去核、去皮、巴氏消毒岗位未设置安全风险告知牌；3.脱纸岗位未张贴安全操作规程；4.巴氏消毒岗位北侧1处传输带缺少防护措施；5.配电室防鸟网设置不完善，绝缘工具未定期校验；6.LNG罐区杂物较多，门未锁，未设置消防器材；7.锅炉房北侧消防沙未采取防雨措施；8.仓库垛距、柱距不符合要求；9.未将综合或专项应急预案列入2023年应急演练计划，未将天然气泄漏、有限空间现场处置方案列入2023年应急演练计划；10.未见企业制定的叉车安全操作规程；11.安全生产费用提取和使用管理制度未及时修订；12.隐患排查治理台账中未明确隐患整改验收人；13.2023年未按要求开展公司级隐患排查；14.安全生产费用提取计划中提取标准和使用范围不符合要求；15.未见有限空间应急物资清单；16.2023年2月全员安全培训未明确培训学时、培训内容、授课人；17.劳动防护用品发放记录中领取人未签字。 | 2月23日 | 3月10日 | 3月12日 | 复查合格 |
| 30 | 123 | 山东锦源阀门科技有限公司 | 18 | 1.加工车间北墙气瓶存放区未采取防倾倒措施，液化气瓶未设专用气瓶间；2.加工中心1处脚踏开关防护罩损坏；3.熔炼车间吸盘电缆线破损；4.熔炼车间北侧1处配电柜前未设置绝缘垫；5.配电室门为推拉门；6.制壳车间1处搅拌机电机风叶罩破损；7.干燥室北侧1处配电箱内杂乱；8.升降机处安全警示标识褪色；9.脱蜡车间1处电动葫芦吊钩未设置防脱钩装置；10.干燥室、液氧储罐未设置安全风险告知牌；11.南仓库安全警示标识老化褪色；12.液氧汽化器未接地；13.后处理车间1处电焊机未接地；14.后处理车间1处手持式角磨机未采取漏电保护措施；15.抛丸机处1具配电柜内粉尘多；16.锅炉房、淬火炉处天然气管道未设置介质和流向标识；17.2023年安全生产费用提取计划未明确提取标准；18.无2023年安全生产晨会记录。 | 2月23日 | 3月10日 | 3月11日 | 复查合格 |
| 31 | 138 | 微山县华腾煤炭洗选有限公司 | 7 | 1、隐患排查治理台账记录不规范；2、未规范填写安全生产投入台账；3、压滤机房开关未入箱，车间内多处电缆未穿管防护；4、沉淀池门口缺少安全警示标识；5、振动筛房多处上下斜梯、平台无护栏；6、压滤机房二楼通道门口缺少应急照明和疏散标识；7、压滤机房二楼未配备消防器材。 | 3月14日 | 4月4日 | 4月7日 | 复查合格 |
| 32 | 148 | 山东大卫生态食品工业股份有限公司 | 33 | 1.吸豆车间无灭火器；2.东北角低压配电室无灭火器；3.东北角低压配电室外一爬梯无护笼；4.西北角配电室内堆放杂物，灭火器未定期检验；5.微型消防站未张贴物资清单，未配备消防沙箱；6.原料库未张贴限高、限宽、限速标志；7.废弃水塔未张贴停用标志；8.原三车间东处一配电箱无箱门；9.原三车间一配电箱无箱门；10.原三车间一处手持切割机绝缘手柄损坏;11.机修车间钻床、切割机操作规程未上墙；12.厂区内一处气瓶无防倾倒装置，隔爆圈；13.空压机房有杂物；14.空压机房对过电缆盒上方有一阀门损坏，有积水；15.二车间下方一阀门损坏；16.原料库吸豆机直接从配电箱接线；17.二车间西高压配电柜无绝缘垫，地面有积水；18.原三车间东挤油机操作规程未上墙；19.原三车间食用酒精存放区无风险告知牌；20.有限空间的规章制度和操作规程不规范，无有限空间作业责任制,；21.有限空间管理台账不规范，“检测合格标准”一列未结合企业实际情况填写，出现“氢气、柴油”等不涉及的内容，有限空间编号有重复，位置不具体；22.销售经理的安全目标责任书规范，安全职责不符合岗位实际；23.安全生产管理人员已更换，但全员责任清单中的安全管理人员未及时更新；24.安全设施设备维护保养记录填写不规范；25.未制定2023年十个一+1活动实施方案；26.未指定兼职的应急救援人员；27.2023年度安全生产费用投入台账未及时更新(购买的警示标志未登入台账)；28.未将有限空间作业安全纳入教育培训计划；29.2022年有限空间作业审批表未标注可燃气体种类；30.应急演练计划、教育培训计划未经主要负责人签发；31.教育培训计划未明确考核合格标准；32.晨会记录未体现时长；33.未制定劳动防护用品配备标准。
| 3月31日 | 4月20日 | 4月25日 | 复查合格 |
| 33 | 154 | 微山县兄弟玻璃制品有限公司 | 22 | 1.有限空间作业责任制监护人员的职责中未涉及“不得离开作业现场或进入有限空间参与作业”的要求；2.无校验应急救援装备记录；3.2023年教育培训计划不规范，出现“制定2022年安全教育培训工作计划”字样；4.未制定2023年十个一+1活动方案；5.保洁员环卫安全责任书公司代表未签字；6.安全生产目标管理责任书缺少副总经理责任书；7.操作规程不规范，操作规程对象不能为“电工班”“设备维修班”；8.2023年应急演练计划缺少高处坠落事故演练；9.4月份班组点检表点检人未签字；10.2023年3月份公司级检查主要负责人未签字；11.煤气车间值班室配电柜绝缘垫铺设不规范；12.煤气车间二层一压力表破损；13.东车间窑炉平台需加踢脚板；14.西仓库一消防栓处有杂物；15.熔化车间一处消防栓箱门缺失；16.东煤气车间两处配电箱警示标志不规范；17.东仓库应急物资库门前堆放杂物；18.原材料库配电柜警示标志损坏，无绝缘垫；19.空瓶存放处一灭火器欠压；20.有限空间风险告知牌未填写有限空间编号；21.机加工车间砂轮机无操作规程；22.煤气回收器有限空间告知牌中“作业场所浓度要求”不符合实际，应去掉“甲烷、硫化氢”。 | 4月11日 | 4月28日 | 4月28日 | 复查合格 |
| 34 | 163 | 微山县宏泰商品混凝土有限公司 | 18 | 1.2023年1月29日火灾事故消防演练未对演练效果评价；2.2023年1月29日节后复工复产安全培训未对培训效果评价；3.2023年安全培训计划主要负责人未签字发放；4.2023年应急救援演练计划主要负责人未签字按发放；5.未将有限空间教育培训纳入2023年教育培训计划；6.有限空间风险点告知卡填写不全；7.料仓未张贴限高、限宽标志；8.料仓变压器处未设置防护栏；9.未指定兼职的应急救援人员；10.未与邻近救援队伍签订救援协议；11.有限空间安全责任制度监护者职责中未明确“作业过程中，监护人员应当全程进行监护，并与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或进入有限空间参与作业。当发现异常情况时，监护人员应当及时向作业人员和有关负责人报警；发生有限空间作业事故后，应当协助开展救援，禁止未做好安全防护措施盲目施救”的要求；12.安全生产管理机构有人员变动、未及时更新；13.安全生产规章制度未及时修订（2020年1月20日实施）；14.安全操作规程未及时修订（2020年1月20日实施）；15.安全生产责任清单未及时修订（主要负责人已变更）；16.生产安全事故应急预案中应急物资清单未包括有限空间作业应急物资；17.应急预案未及时修订（主要负责人已变更）；18.应急演练计划中，有限空间专项应急演练拟用应急器材中未涉及正压式呼吸器、通风设备等。 | 4月12日 | 4月27日 | 4月27日 | 复查合格 |
| 35 | 166 | 微山县友良新型建材厂 | 21 | 1.日常安全生产点检表未及时填写，未填写检查人；2.2023年2月27日事故警示教育培训记录未对培训效果评价；3.2023年应急演练计划未经主要负责人签字发放；4.未将有限空间作业纳入2023年教育培训计划；5.未将火灾事故演练，有限空间事故演练纳入2023年应急救援演练计划；6.2023年劳动防护用品发放登记表未填写发放日期；7.无4月份的晨会记录；8.安全检查和隐患治理管理制度与2023年隐患排查工作计划中对定期安全检查的周期与参与人员的要求不全面；9.安全隐患汇总登记台帐缺少验收人、整改完成时间；10.安全生产费用提取使用计划中编制、审批未签字；11.安全生产目标管理责任书未层层签订，生产厂长直接与员工签订；12.配电室应急照明故障，不能正常使用；13.配电室绝缘手套、绝缘靴未校验；14.制坯车间制砖机操作规程被杂物遮挡；15.制坯车间一配电柜上开关未入盒管理；16.制坯车间地坑防护网不规范；17.制坯车间北配电柜无绝缘垫；18.制坯车间东北角电动车直接从配电箱充电；19.循环池防护栏不全；20.离心风机操作规程污损严重；21.码坯机配电箱一处警示标志不规范，警示标志较小不醒目。 | 4月18日 | 4月28日 | 4月28日 | 复查合格 |
| 36 | 179 | 微山山水水泥有限公司 | 8 | 1.打磨篦冷机的高处作业安全技术交底材料未结合实际情况制定；2.未将酸碱灼伤事故现场应急处置纳入2023年应急演练计划；3.有限空间台账中污水池、化粪池未填写硫化氢、甲烷、一氧化碳安全阈值；4.氨水房洗眼器水箱排水管断裂；5.生料磨辊压机系统运行操作记录未及时填写，检查时间10点15份，记录只填写到8点；6.二氧化碳气体灭火系统防爆配电箱入线松动；7.中控室交接班记录中发现故障隐患未体现闭环管理，无故障维护记录；8.应急物资仓库杂物堆积，面积不符合要求。 | 4月25日 | 5月10日 | 5月18日 | 复查合格 |
| 37 | 180 | 山东微山湖酒业有限公司 | 21 | 1.有限空间作业责任制和安全管理制度未明确“作业过程中，监护人员应当全程进行监护，并与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或进入有限空间参与作业。发生有限空间作业事故后，应当协助开展救援，禁止未做好安全防护措施盲目施救”等要求;2.有限空间作业审批制度未规定审批流程；3.有限空间作业方案不规范，安全管理人员未审核，负责人未审批、未明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及安全职责；4.2023年度安全生产经费使用计划未明确有限空间的安全生产投入；5.十个一+1方案可操作性不强，未明确各项活动的具体实施日期；6.有限空间应急物资台账中缺少正压式呼吸器；7.隐患排查台帐缺少整改期限；8.2023年教育培训计划缺少“八抓二十项”、案例分析警示教育、外来人员的培训；9.地下酒库南门消防沙袋部分老化，需更换；10.地下酒库北门消防站未张贴应急物资清单；11.地下酒库防爆开关串线可拉动，失爆；12.地下酒库外消防铁锨损坏；13.1#酒库东面一生锈铁盒处接线不规范；14.1#酒库外44号配电箱内有杂物；15.4#酒库东侧储水罐温度传感器线头裸露；16.污水处理站有限空间警示标志无编号；17.维修车间切割机绝缘手柄损坏；18.曝气风机房内配电柜前无绝缘垫；19.厌氧池上部11号配电箱警示标志损坏；20.粮仓值班室外一处配电盒缺少防护盖；21.成品仓库内西墙配电箱警示标志不规范。 | 4月27日 | 5月10日 | 5月10日 | 复查合格 |
| 38 | 206 | 微山县恒宇工业机械有限公司 | 18 | 1.未将八抓二十项教育培训纳入到2023年教育培训计划中；2.未及时填写员工培训教育档案；3.应急预案批准页主要负责人未签字；4.打包车间吊钩防脱销装置损坏；5.未提供4月份晨会记录；6.安全管理人员的安全生产主体责任清单不健全，未按照《安全生产法》第二十五条所列的职责进行逐一明确；7.2021年1月8日实施的《责任制、安全管理制度》中无危险作业管理制度（比如动火等）、设备巡检制度（需对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定）；8.设备台账不健全，缺少空压机、砂轮机、电焊机等；9.机械设备检修工艺规程不规范、无异常处理措施；10.未与临近的救援队伍签订救援协议；11.2023年4月6日车辆伤害应急演练，演练照片未标明日期；12.2023年隐患排查计划中参加人员的要求与隐患排查制度的要求不符；13.4月2日专业性检查中检查人未签字；14.4月4日节假日检查检查部位不全面；15.隐患整改情况汇总表中检查人未签字，无整改期限、整改完成时间；16.企业安全生产隐患公示警示牌信息不全，褪色，未填写隐患；17.机加工车间车床安全操作规程破损；18电焊机安全风险告知牌污损严重。 | 4月28日 | 5月12日 | 5月17日 | 复查合格 |
| 39 | 204 | 微山球源锻铸有限公司 | 7 | 1.加工车间外灭火器无4月份点检记录；2.加工车间配电柜地垫不满足绝缘需求，警示标志不醒目；3.未填写3、4月份消防器材保养点检记录；4.电焊机安全操作规程、检修工艺规程不规范，无异常处理措施；5.未建立设备台账；6.未与临近的应急救援队伍签订救援协议；7.机加工车间（立车西南处）一开关未入箱管理。 | 4月29日 | 5月15日 | 5月23日 | 复查合格 |
| 40 | 215 | 微山宏捷机械有限公司 | 19 | 1.铝加工车间配电站警示标志褪色，无绝缘垫；2.空瓶存放区无防倾倒装置；3.气瓶存放区部分气瓶无隔爆圈，无防倾倒装置；4.机加工车间切割机操作规程未上墙；5.打包机操作规程未上墙:6.液氮存放区无风险告知牌；7.隐患排查计划主要负责人未签发；8.隐患排查计划中参加人员的要求与隐患排查制度的要求不符；9.隐患整改情况汇总表无整改责任人签字；10.2023年1月10日综合隐患排查检查人签字不全；11.2023年1月5日专业性检查检查人签字不全；12.新员工培训教育档案不规范，应分别对培训内容，培训日期进行记录；13.未建立检修工艺规程;14.未建立设备巡检制度;15.未建立危险作业管理制度；16.未与邻近的救援队伍签订救援协议；17.车间液压校正机一处配电盒无护盖；18.手工下料机未悬挂备停用标志；19.未制定劳动防护用品配备标准。 | 4月30日 | 5月12日 | 5月18日 | 复查合格 |
| 41 | 213 | 微山县煜烽新型材料有限公司 | 15 | 1.2023年隐患排查计划主要负责人未签发；2.车间级隐患排查表未明确检查时间；3.未建立重大事故隐患台账，未制定企业专项治理方案，无自查自改的相关记录；4.未制定“十个一+1”活动方案；5.2023年安全生产责任承诺书不健全，部分承诺书车间主任未签字；6.未建立设备台账；7.未与邻近的救援队伍签订救援协议；8.未指定兼职应急救援人员；9.企业安全生产隐患公示牌基本信息未填写，隐患未填写；10.四车间配电室无挡鼠板，无应急照明；11.四车间配电室内有更衣室，浴池；12.四车间中频炉无风险合知牌；13.混砂机操作规程未上墙；14.机加工车间操作规程未上墙；15. 一车间中频炉平台东墙一处动力配电箱未静电跨接。 | 5月9日 | 5月22日 | 5月24日 | 复查合格 |
| 42 | 214 | 山东国耀金属科技有限公司 | 18 | 1.未建立重大事故隐患台账，未制定企业专项治理方案，无自查自改的相关记录；2.未制定“十个一+1”活动方案；3.5月8日的晨会记录不规范，主持人、记录人未签字；4.未将八抓20条列入教育培训计划；5.未与邻近的应急救援队伍签订协议；6.全员责任清单不健全，无保安、门卫、保洁等人员；7.2023年隐患排查计划未经主要负责人签发；8.2023年公司级安全检查表中检查人不符合隐患排查计划中的规定.总经理、各部门负责人未签字；9.2023年专项检查中检查人不符合隐患排查计划中的规定，各专业负责人未签字；10.铸造车间打磨区氩气瓶气管颜色使用不规范；11.铸造车间动力柜旁未安装绝缘地垫；12.铸造车间抛丸机操作规程污损严重；13.铸造车间修包区液氧气瓶、丙烷气瓶安全距离不足；14.氧气空瓶存放区无防倾倒设施；15.铸造车间冷却水塔处丙烷气瓶无隔爆圈，无防倾倒设施；16.铸造车间热处理区气瓶、丙烷瓶混装，气管使用不规范；17.模型车间一处气瓶无防倾倒设施；18.仓库气瓶存放无防倾倒设施。 | 5月10日 | 5月22日 | 5月22日 | 复查合格 |
| 43 | 217 | 山东斯贝特金属股份有限公司 | 11 | 1.2023年4月26日晨会记录未填写时长；2.2023年4月23日，安全隐患检查整改通知中，总经理与车间主任未签字；3.东侧中炉缺少风险告牌；4.东侧中频炉前丙烷气瓶无防倾倒装置；5.铸造车间一处氧气瓶与天然气瓶安全距离不足；6.液氧存放区无风险告知牌；7.劳动用品发放标准未按照《山东省劳动防护用品发放标准》编制；8.未建立重大事故隐患台账，未制定企业专项治理方案，无自查自改的相关记录；9.未建立设备台账；10.未与邻近的救援队伍签订救援协议；11.未指定兼职的应急救援人员。 | 5月17日 | 5月31日 | 6月3日 | 复查合格 |
| 44 | 233 | 微山县鹍鹏钙业有限公司 | 10 | 1.2023年安全生产资金投入使用计划未经主要负责人签发，未明确提取标准；2.未将八抓二十项教育培训纳入到2023年教育培训计划中；3.2023年教育培训计划未经主要负责人签发；4.未建立重大隐患台账，无专项治理方案，无专项治理活动，自查自改的相关材料；5.未与邻近的应急救援队伍签订协议；6.安全生产规章制度未及时更新；7.2月27日，火灾应急演练组织落实情况记录人未签字；8.安全生产目标管理责任书未层层签订，安全员与员工签订不符合要求；9.无主要负责人与生产经理的安全生产责任书；10.生产车间一开关盒盖缺失。 | 5月18日 | 5月28日 | 6月4日 | 复查合格 |
| 45 | 259 | 山东南四湖食品有限公司 | 5 | 1、企业全员安全生产责任制清单不完善（缺少叉车岗位）；2、企业2023年应急演练计划演练时间与企业实际不相符；3、企业2023年安全教育培训计划涂改需重新制定，教育培训试卷（“开工第一课”、3月份与5月份）未填写考试时间，安全教育培训记录表（3月、5月）缺少培训评估及评估人签名；4、晨会记录内容记录不详细、主持人记录人未填写、缺少人员点名情况；5、生产车间内部分升降平台安全操作规程破损需更换、升降平台不使用时未降至底层。 | 6月14日 | 6月21日 | 6与21日 | 复查合格 |
| 46 | 273 | 微山茂华农产品贸易有限公司 | 14 | 1.未开展重大隐患排查治理活动，无重大隐患检查方案，未建立重大事故隐患台账；2.未按照十个一+1方案要求，开展安全管理制度和全员责任制清单评审修订活动；3.未建立设备台账；4.未建立检修工艺规程；5.部分教育培训资料不健全，无影像资料；6.冷藏室内使用非防潮型照明灯具和开关；7.氨制冷机房安全出口未采用平开门、配电室安全出口平开门未向疏散方向开启；8.液氨加注系统使用软管连接，与其连接的管头缺少防滑沟槽；9.室外卸氨口未设置防护围栏；10.贮氨器水喷淋系统未设置排排水设施，贮氨器周边设置挡水围墙高度低于250mm；11.制冷机房上平台缺少防护栏杆；12.制冷机房外设置洗眼器，但缺少淋洗器；13.液氨充注缺少计量记录；14.2023年度应急预案演练计划不符合山东省341号令要求。 | 6月27日 | 7月9日 | 7月12日 | 复查合格 |
| 47 | 281 | 微山县晶海机械配件制造有限公司 | 14 | 1.电炉区作业平台防护栏设置不全，且未固定牢固；2.循环水池未设置防护栏及安全警示标志；3.横梁、浇筑包等未定期探伤；4.电炉操作平台地面不平整，防护栏不全面；5.电炉操作区使用花线；6.起重安全通道未设置明显标志线；7.提升平台爬梯防护笼不全；8.机加工车间动力柜缺少绝缘垫；9.企业安全生产隐患公示牌未及时更新、基本信息不清晰；10.安全管理制度（2020.1.1）未及时更新；11.安全操作规程（2020.1.1）未及时更新；12.应急演练计划不符合山东省人民政府241号令的要求；13.电气专业检查表中人无专业技术人员签字；14.未制定劳动用品发放标准，劳动用品发放台帐未及时填写。 | 7月4日 | 7月14日 | 7月19日 | 复查合格 |
| 48 | 283 | 微山县东正机械制造有限公司 | 10 | 1.电炉区作业平台未设置防护栏；2.电炉区地坑周围未设置防护栏；3.铸车间液压油桶未入库管理；4.压铸机处无当心高温烫伤等警示标志褪色严重；5.压铸机观察孔防护玻璃缺失；6.电炉操作平台一处木板不牢固；7.熔融金属通道不畅通；8.铸造车间混砂机、切割机、造型机岗位处未张贴操作规程；9.隐患排查台帐表未及时填写；10.未见应急救援物资维护保养记录。 | 7月4日 | 7月14日 | 7月19日 | 复查合格 |
| 49 | 288 | 山东恒瑞包装材料有限公司 | 5 | 1、未见责任制考核记录；2、企业劳保用品发放标准不规范；3、车间配电箱未进行等电位跨接；4、灭火器设置不规范；5、车间打包机未设置操作规程。 | 7月5日 | 7月18日 | 7月19日 | 复查合格 |
| 50 | 285 | 微山县鼎晟包装材料有限公司 | 5 | 1、灭火器设置不规范，周围阻挡物未及时清理；2、车间分切机未设置操作规程、风险点告知牌；3、消防箱未设置巡检记录；4、现场用电线路混乱，使用花线；5、设备操作平台未设置踢脚板。 | 7月5日 | 7月20日 | 7月21日 | 复查合格 |
| 51 | 294 | 微山泓盛水产品有限公司 | 6 | 1.液氨加注系统使用软管连接，与其连接的管头缺少防滑沟槽；2.氨制冷系统安全阀的泄压管低于周围建筑，不符合高于周围50米范围最高建筑的屋脊5米的要求；3.接地装置未做定期遥测，无法确定接地电阻值是否满足要求；4.制冷机房外设置洗眼器，但缺少淋洗器；5.冷藏间内侧未设置应急内开门锁装置；6.冷藏间未在门口附近设置呼叫按钮，未在外部设呼唤信号显示装置。 | 7月6日 | 7月16日 | 7月20日 | 复查合格 |
| 52 | 304 | 微山金海包装材料有限公司 | 7 | 1、未见员工安全责任制考核记录；2、企业2023年安全教育培训计划缺少安全生产规章制度、操作规程和责任制等教育培训内容；3、日常岗位级隐患排查标准未完全结合安全生产风险分级管控清单管控措施要求；4、生产车间未规划安全通道；5、生产车间入口未设置车辆限宽、限高和限速标志；6、部分电控柜未设置等电位跨接线；7、电控柜内部堆放杂物。 | 7月11日 | 7月24日 | 7月25日 | 复查合格 |
| 53 | 411 | 微山县国威铸造有限公司 | 23 | 1.未提供受高温熔融金属喷溅危害建筑物的结构安全检查记录；2.未提供危险化学品管理制度；3.安全生产制度与企业实际不符；4.安全操作规程与企业实际不符；5.2023年度安全生产费用提取不符合财资（2022）136号第七条要求；6.应急预案（20230228），事故报告未提及向行业主管部门报告的内容；7.应急预案（20230228）P17规定的应急演练频次，不符合山东省安全生产条例要求的频次；8.未对电炉车间熔炼炉采取防雨措施(电炉上方有开窗）；9.熔炼炉炉前坑未使用耐火材料；10.吊运熔融金属的起重机械不符合冶金铸造起重技术条件，吊运浇包的龙门钩耳轴销吊钩等未提供探伤检查资料；11.起重机械未安装起重量限制器；12.起重机械防脱钩失效；13.熔炼炉用电线路未接地；14.未提供油浸式变压器绝缘油定期检验、检测检验、更换等制度；15.未提供对油浸式变压器意外放电，制定应急预案；16.油浸式变压器未设置消防砂箱或砂桶；17.未对车间临近高压线作业的安全风险进行辨识，并采取安全防护措施；18.手持电动砂轮机砂轮与砂轮卡盘压紧面未衬以柔性材料的衬垫；19.未提供浇包烘干工艺；20.未提供使用浇包前检查记录；21.有限空间作业安全告示牌中:缺少应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则；22.电焊机未规范接地；23.射芯机操作面板未设置双手操作按钮。 | 7月24日 | 8月11日 | 8月14日 | 复查合格 |
| 54 | 413 | 山东航宇船业集团股份有限公司 | 22 | 1.《安全隐患排查台账》中，无整改措施，无验收人签字；2.未按照《事故隐患排查制度》第五条规定，提供相关排查记录；3.未提供安全生产例会会议记录；4.未编制风险分级管理制度；5.风险点登记表中“存在隐患情况”，表述错误，应改为“危害或潜在事件”，严格投照(GB6411-86)规定填写；6.公司事故预案中:事故风险评价表中缺少“高空坠落”的分析；7.安全生产管理机构图中，未体现安全生产专门管理机构；8.抽查高空坠落应急演练，未进行演练后效果评价；9.安全费用提取，未遵循最新的财资[2022]136号文规定；10.2023年演练计划中，6月份为有限空间应急演练，实际开展的是高处坠落演练，与计划不符；11.现场气瓶无防倾倒措施；12.可燃气瓶与氧气瓶安全间距不足；13.现场灭火器缺少月检记录；14.气瓶气带老化裂纹，及时更换；15.现场焊机外壳未接地；16.焊机一次线接线盒损坏，及时修复；17.焊机二次线接线端口缺少绝缘防护；18.灭火器使用后未及时更换充装；19.配电室外警示标识褪色，及时更换；20.行车吊钩防脱装置失效；21.开关箱内开关上口无隔弧板；22.开关柜下部未封闭。 | 7月26日 | 8月15日 | 8月23日 | 复查合格 |
| 55 | 414 | 山东天泉食品有限公司 | 12 | 1.全员安全生产责任清单中，主要负责人张居民所承担的职责与《安全生产法》中规定内容不符，存在较多缺项；2.企生安全生产费用提取引用标准为财企[2012]16号文，应该引用财资[2022]136号文相关标准进行提取；3.风险分级管控清单中，管控责任人要落实到具体人员；4.应急管理制度依据标准GB/T29639-2013已废止，应及时更新管理制度，依据新标准GB/729639-2020重新编写；5.安全生产应急预案中，锅炉爆炸、容器爆炸现场处置方案，未列入2023年演练计划中；6.风向标未设置在高处无遮挡位置；7.制冷电机接线盒未做防火封堵；8.制冷机房外部灭火器无月检记录；9.制冷机房外部使用拉线开关，应使用防爆开关；10.操作间内开关、插座无防水防潮措施；11.气体浓度报警装置未设置备用电源；12.操作车间出入口处缺少应急照明。 | 7月26日 | 8月15日 | 8月23日 | 复查合格 |
| 56 | 415 | 微山县众力索具有限公司 | 14 | 1.制定了安全生"晨会"制度，会议记录内容不详细，需完善；2.2023年1月份发生5000元安全费用支出，未提供相关发票、财务支出流程证明；3.入厂新工人安全教育培训，未明确合格标准；4.应急管理制度引用法律依据为国家主席令[2014]13号令《安全生产法》版本，已废止，应引用新版本《安全生产法》；5.风险点管控清单中，管控责任人未具体到人；6.消防设施检查表未填写检查时间；7.停用设备未挂停用牌；8.变压器室电缆穿墙处未封堵；9.变压器油污未及时清理；10.变压器安全用电工具未检测；11.备用发电机缺少操作规程及试验记录；12.车间出入口缺少应急照明；13.车间内消防栓被物料阻挡；14.南侧车间灭火器缺少月检记录。 | 7月26日 | 8月15日 | 8月23日 | 复查合格 |
| 57 | 420 | 微山县长青贸易有限公司 | 4 | 1.未开展汛期应急演练；2.未开展汛期专项检查；3.未提供汛期应急物资维护保养记录；4.未制定汛期领导带班表。 | 7月27日 | 8月4日 | 8月10日 | 复查合格 |
| 58 | 430 | 微山县恒瑞机械制造有限公司 | 4 | 1.未制定汛期领导带班表；2.未见汛期应急物资维护保养记录；3.未开展汛期专项隐患检查；4.未开展汛期应急演练。 | 7月28日 | 8月5日 | 8月11日 | 复查合格 |
| 59 | 432 | 微山晟轩机械制造有限公司 | 3 | 1.未开展防汛应急演练；2.未开展汛期专项隐患排查；3.未见汛期应急物资维护保养记录。 | 7月28日 | 8月5日 | 8月11日 | 复查合格 |
| 60 | 433 | 山东大有矿山机械有限公司 | 5 | 1.未开展防汛应急演练；2.未开展汛期专项隐患排查；3.未制定汛期领导带班值班表；4.未见汛期应急物资台账；5.未见汛期应急物资维护保养记录。 | 7月28日 | 8月5日 | 8月10日 | 复查合格 |
| 61 | 456 | 微山县鑫响包装有限公司 | 6 | 1、安全费用提取和使用管理制度未根据财资〔2022〕第136号文修订；2、2023安全教育培训计划缺少安全生产风险管控内容；3、车间车辆出入口无限高和限宽警示标志；4、配电箱未进行等电位跨接，部分配电箱箱盖缺失；5、部分设备作业现场未张挂安全操作规程；6、粘箱机电缆线未穿管防护规范敷设。 | 8月10日 | 8月22日 | 8月23日 | 复查合格 |
| 62 | 459 | 微山虹纬纺织科技有限公司 | 4 | 1、2023年应急预案演练计划组织单位设置不合理；2、2023年7月份触电事故应急演练记录不完善；3、常闭防火门未关闭，门前有障碍物堆放；4、个别配电箱箱盖未关闭。 | 8月10日 | 8月21日 | 8月22日 | 复查合格 |
| 63 | 562 | 山东云锋弘胜建材有限公司 | 7 | 1.未见安全生产费用提取使用的相关票证；2.未见劳动防护用品发放标准；3.风险告知牌缺少有限空间编号并未与台账对应；4.沉淀池入口处风险告知牌氧含量浓度范围标识错误，应为19.5%-23.5%；5.主机及沉淀池有限空间处未张贴操作规程；6.有限空间应急装备不健全，缺少正压式空气呼吸器、泵吸式气体检测报警仪；7.应急预案中附件五F5.3政府主管部门、社会救援机构及公司应急通信录中“马坡镇应急管理办公室、微山县应急管理局”等联系方式未填写。 | 9月6日 | 9月16日 | 9月21日 | 复查合格 |
| 64 | 568 | 微山县龙泰食品有限公司 | 10 | 1、应急演练记录不完善；2、教育培训计划与企业实际培训不符；3、岗位级隐患排查记录不完善；4、安全生产费用提取计划未按财资2022（13号文）制定，安全生产费用使用台账记录不完善；5、未结合企业实际情况制定劳动保护用品配备标准；6、车间一处用电线路敷设不规范；7、车间灭火器点检记录不全；8、部分配电柜缺少等电位跨接；9、地下储存车间安全疏散指示标识不全；10、主电源控制开关未入箱管理。 | 9月7日 | 9月20日 | 9月21日 | 复查合格 |
| 65 | 573 | 微山县兄弟玻璃制品有限公司 | 4 | 1.脱硫水池处未张贴有限空间作业操作规程；2.脱硫水池未设置防护栏；3.应急救援器材维护保养记录中未明确物资数量、未填写维护保养情况；4.应急演练计划中中毒窒息应急演练物资准备未包括有限空间作业应急物资。 | 9月7日 | 9月17日 | 9月21日 | 复查合格 |
| 66 | 585 | 微山益新新型材料有限公司 | 3 | 1.2023年6月18日教育培训无考核结果；2.制砖车间动力配电柜未设置隔弧板；3.制砖车间动力配电柜进线口未进行封堵，出柜线未从下方穿出，箱门无法关闭。 | 9月12日 | 9月22日 | 9月26日 | 复查合格 |
| 67 | 598 | 山东华晨饮品有限公司 | 10 | 1.车间一氩气瓶未设置防倾倒措施；2.应急预案未结合实际情况制定，需重新修订；3.全员安全生产责任清单未包括安全管理人员、电工；4.2023年教育培训考核结果未填写；5.注塑机高温部位“高温危险”警示标志不明显，部分被遮挡；6.水处理车间有毒有害气体检测探头位置安装不合理，建议安装臭氧发生器上方；7.安全生产应急预案法律依据、人员变动未及时修订；8.吹塑车间南侧配电柜缺少绝缘垫；9.绝缘手套老化需更换，绝缘靴、绝缘手套未校验；10.车间门口限速、限宽、限高警示标志变形需更换。 | 9月13日 | 9月23日 | 9月28日 | 复查合格 |
| 68 | 599 | 微山县两城百合面粉厂 | 5 | 1.安全责任清单未进行半年度考核；2.2023年应急演练评估、总结表记录人未填写，演练照片无日期；3.2023年教育培训考核结果未填写，未见6月份培训考试试卷；4.未建立企业员工教育培训一人一档.；5.应急设备清单未及时更新，未见应急器材维护保养记录。 | 9月13日 | 9月23日 | 9月28日 | 复查合格 |
| 69 | 629 | 微山县世强湖产品有限公司 | 6 | 1.LNG汽化储罐存放区缺少风险告知牌、护栏；2.2023年应急演练计划部分演练未明确演练时间；3.2023年隐患排查计划主要负责人未签发；4.第二季度综合性隐患排查、夏季安全检查、节假目检查未开展；5.隐患排查检查人参与人员与隐患排查计划的要求不管；6.2023年教育培训3月份培训，无考核结果。 | 9月14日 | 9月24日 | 9月28日 | 复查合格 |
| 70 | 666 | 山东卡蒂尼新型材料有限公司 | 6 | 1.未在入厂处公示本单位存在有限空间的名称、位置、数量、类型和危险因素等；2.有限空间管理台账中未明确有限空间数；3.未见正压式呼吸器、气体检测仪；4.沉淀池北侧缺少防护栏；5.有限空间教育培训记录不健全，无培训效果评价；6.生产车间西部空压机箱门缺失。 | 10月13日 | 10月23日 | 10月25日 | 复查合格 |
| 71 | 669 | 微山县容商砼业有限公司 | 7 | 1.循环水池处未喷涂“先通风，再检测，后作业”有限空间作业标准；2.未在入厂处公示本单位存在有限空间的名称、位置、数量、类型和危险因素等；3.未提供有限空间管理台账；4.1号-4号水泥罐有限空间风险告知牌损坏严重，需更换；5.沉淀水池风险告知牌不健全，未填写有限空间编号、有限空间管理人员信息等；6.沉淀水池有限空间警示标志损坏严重，需更换；7.循环水池风险告知牌不健全，未填写有限空间编号、风险等级。 | 10月13日 | 10月23日 | 10月25日 | 复查合格 |
| 72 | 670 | 山东新达环保建材有限公司 | 3 | 1.未在入厂处公示本单位存在有限空间的名称、位置、数量、类型和危险因素等；2.1号-4号水泥罐有限空间安全告知牌不健全，未填写有限空间编号、危险因素；3.有限空间作业操作规程不规范，监护人员职责中缺少禁止盲目施救等内容。 | 10月13日 | 10月23日 | 10月25日 | 复查合格 |
| 73 | 683 | 微山县舟正砼业有限公司 | 5 | 1.未按时开展有限空间应急演练；2. 未见正压式呼吸器、泵吸式气体检测仪；3.有限空间安全管理台帐无编号、数量；4.沉淀池防护栏不全；5.料仓爬梯防护笼不全面。 | 10月24日 | 11月10日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|