| 序号 | 文书文号 | 企业名称 | 隐患（问题）数量 | 隐患（问题）内容 | 检查时间 | 整改期限 | 复查日期 | 备注 |
| 1 | 2023-697 | 微山县守信加油站 | 4 | 1、加油区电缆线未做防护
2、消防器材未设置防雨防晒措施
3、现场警示标识褪色
4、受限空间风险告知牌不符合实际 | 11.14 |
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| 2 | 2023-696 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司微山欢城加油站 | 13 | 1、安全员岗位安全生产责任清单不符合鲁安办发【2021】50号文；2、未见安全生产责任制考核；3、风险管控制度未明确评价方法；4、未建立清罐操作规程；5、制度汇编中特殊作业制度引用依据不符合实际（应为GB30871-2022）；6、双体系教育培训内容与实际不符（双体系采用LS评价法，培训内容为LEC评价法）；7、二氧化碳灭火器未配备防冻手套、未成对放置；8、卸油操作规程未及时更新（现场）；9、卸油区风险告知牌中危害辨识不正确；10、卸油口未设置防火花胶垫；11、操作井管道未设置流向标识；12、配电室风险告知牌辨识风险与实际不符；13、晨会记录不规范（未明确主持人）。 | 11.14 |
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| 3 | 2023-693 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司
微山微山湖大道加油站 | 13 | 1、安全生产责任制考核记录未及时更新；2、安全生产责任制考核内容与责任清单不符；3、风险管控制度未明确评价方法；4、未建立清罐操作规程；5、应急预案附件10应急值班制度日期与发布日期不符；6、双体系教育培训内容与实际不符（双体系采用LS评价法，培训内容为LEC评价法）；7、罐区2#4#油罐内法兰处未静电跨接；8、受限空间作业场所安全告知牌未体现浓度；9、配电室风险告知牌危害辨识与实际不符；10、罐区风险告知牌无等级；11、加油区消防器材无防暴晒措施；12、入口处无消防安全警示标识；13、晨会记录不规范（未明确主持人）。 | 11.14 |
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| 4 | 2023-695 | 微山县欢城镇东加油站 | 15 | 1、未进行安全生产责任制考核；2、未建立清罐操作规程；3、安全生产费用管理制度未按财资【2022】136号文制定；4、卸油操作规程未及时更新（现场、资料）；5、教育培训记录与教育培训计划不对应；6、应急救援站未张贴应急物资清单；7、未见劳动防护用品发放标准；8、未建立安全设备设施台账；9、卸油口未设置防火花胶垫；10、油气回收管道未悬挂常闭、常开标识；11、罐区风险点告知牌风险等级与实际不符；12、受限空间安全作业告知牌未注明汽油参数（浓度）；13、配电室挡鼠板不符合要求，配电室门开启方向不正确；14、配电室风险告知牌风险辨识不对；15、隐患排查台账11月排查人、整改责任人未签字。 | 11.14 |
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| 5 | 2023-694 | 微山县欢城镇石庄宏亚加油站 | 14 | 1、安全员岗位安全生产责任书不符合鲁安办发【2021】50号文；2、全员安全责任清单未及时更新（增加安全员未更新）；3、安全生产责任制考核内容与安全生产责任制不符，未及时考核（只考核到第二季度）；4、未建立清罐操作规程；5、未见安全生产投入计划及台账；6、风险管控制度未明确评价方法；7、教育培训记录与教育培训计划不对应；8、油罐区卸油操作规程未更新；9、油罐观察口一法兰螺栓不齐全；10、油气回收管道未悬挂常闭、常开标识；11、受限空间安全作业风险告知牌汽油、柴油上限、下限未分别说明；12、加油区前废弃地磅四周未设置防护围栏；13、2#加油机内有易燃物，一防爆穿线管损坏；14、UPS电源故障。 | 11.14 |
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| 6 | 2023-699 | 微山县付村宏盛加油站 | 3 | 1、配电间未配备消防器材；2、消防器材未点检；3、消防器材落地放置，周围有杂物。 | 11.15 |
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| 7 | 2023-700 | 微山县湖西加油站 | 13 | 1、未制定2023年年度安全生产目标；2、全员安全责任清单（主要负责人）与实际不符；3、未见安全生产责任制考核记录；4、未见主要负责人、安全管理人员再培训记录；5、卸油操作规程未及时更新；6、受限空间安全告知牌缺少浓度参数；7、罐区东西侧电缆线未做防护；8、洗衣机处插座未固定；9、罐区清罐作业风险辨识不正确，缺少罐区风险告知牌；10、洗车房上方电线未穿管防护；11、加油区出入站口安全警示标识不正确；12、加油区防撞柱安全警示标识不正确；13、UPS电源未正常运行。 | 11.15 |
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| 8 | 2023-701 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第十七加油站 | 8 | 1、全员安全责任清单（主要负责人）内容与实际不符；2、安全生产责任制考核未及时更新（缺第三季度）；3、风险管控制度未明确评价方法；4、出入口警示标识褪色；5、手提式消防器材落地放置；6、卫生间入口未设置“严禁烟火”等警示标识；7、罐区受限空间风险告知牌内容不符合实际；8、站内存在社会车辆（长期停放）。 | 11.15 |
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| 9 | 2023-702 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁微山第一加油站 | 9 | 1、全员安全责任清单与实际不符；2、安全生产责任制考核未及时更新；3、风险管控制度未明确评价方法；4、出入口警示标识褪色；5、卫生间入口处无安全警示标识（严禁烟火等）；6、罐区操作井内一管道无流向标识；7、罐区未张贴受限空间风险告知牌；8、灭火器落地放置；9、站内存在社会车辆（长期停放）。 | 11.15 |
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| 10 | 2023-709 | 济宁正泰石化有限公司 | 8 | 1、未提供2023年年度安全生产目标；
2、未提供安全生产责任制及考核记录；
3、未提供安全生产费用提取计划及台账；
4、未提供教育培训记录；
5、未提供应急演练记录；
6、未提供安全管理制度及操作规程；
7、未提供安全设施检查记录；
8、隐患排查表未及时填写； | 11.21 |
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| 11 | 2023-704 | 微山县鑫升加油船 | 16 | 1、未提供2023年年度安全生产目标
2、安全生产责任制考核内容与全员安全责任清单不对应（未按鲁安办发【2021】50号文制定）
3、安全生产费用提取计划未按财资【2022】136号文更新
4、安全生产教育培训制度三级安全教育学时不符合要求
5、安全设备设施检维修台账未及时更新
6、应急器材维护保养台账未及时更新
7、晨会记录未及时更新
8、未提供教育培训记录
9、卸油操作规程未及时更新
10、受限空间台账辨识不正确
11、风险告知牌褪色
12、消防器材未定期点检
13、二氧化碳灭火器未配备防冻手套
14、加油船西侧废弃加油船未悬挂停用标识
15、受限空间未设置风险告知牌
16、配电室发电机进线不符合要求 | 11.21 |
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| 12 | 2023-710 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 10 | 1、未提供2023年年度安全生产目标
2、全员安全责任清单内容（安全员）未按鲁安办发【2021】50号文制定
3、安全生产责任制考核频次不符合要求（应是一季度一次）
4、教育培训计划中新员工培训学时错误
5、未按教育培训计划进行培训
6、酒精库房未张贴安全风险告知牌
7、酒精库房未张贴安全技术说明书（MSDS）
8、制水间操作规程未上墙
9、大包装车间安全风险告知牌风险辨识不正确
10、辅料库外墙电缆线未做保护 | 11.21 |
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