张楼镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大和政协的监督支持下，全镇财税部门积极应对严峻复杂的经济形势，牢牢把握稳中求进工作总基调。紧紧围绕财政中心工作，努力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，预算执行情况较好，财政收入稳中有增，圆满完成了各项财政工作任务。

（一）2020年财政收入完成情况

2020年，全镇地方财政预算收入完成1745万元，其中耕地占有税589万元，完成预算的 100%。

（二）2020年财政支出完成情况

2020年，全镇财政预算支出2224万元。

2020年具体分项目支出如下：

1、一般公共服务支出1078万元;　　

2、科学技术支出80万元；

3、农林水支出583万元；

4、节能环保支出483万元。

（三）2020年公共财政预算平衡结果

当年地方财政收入1745万元，上级补助收入2660万元，扣除财政体制上解支出2181万元，2020年共有财力2224万元，2020年支出2224万元，收支相抵，当年财政收支平衡。

回顾2020年财政工作主要有以下几个特点：

财政预算执行效果：

1、发挥财政职能作用，推动社会经济持续发展。立足机械、纺织两大重点行业，强化亲情和乡情纽带作用，不断加大招商引资力度，在资金和政策上继续落实小微企业税收优惠政策，圆满完成招商增税任务。

2、强化收入征管措施，地方财政收入稳步增长。坚持精细化征收，集约化管理，加大检查整治力度，堵塞税收征管漏洞，努力做到应收尽收。同时，加大地方税收保障力度，充分发挥社会综合治税网络功能，调动了社会各界协税护税的积极性，促进了全镇预算收入任务的完成。

3、优化财政支出结构，民生保障持续发展。坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，集中财力保障机关事业单位工资的发放、机关运转和民生的兑现。精准扶贫扎实有效，社会保障体系日趋完善，新型城乡居民保险参保率达到90%。我镇财政所以积极的行动和对人民群众高度负责的态度，加强了各项补贴资金的精细化、网络化、信息化管理，保证了各项补贴资金的准确、及时发放。2020年全镇共发放农业支持保护补贴122万元，受益农户2816户，2020年拨付村级党组织运转经费37余万元，拨付夏秋两季农作物秸秆禁烧经费30余万元，有力地推进了村级组织的正常运转。

各位代表，我镇认真落实县委、县政府的决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，推进财税体制改革，2020年我镇财政预算执行情况良好。其成绩的取得得益于各级领导、各位代表及各村、各部门和全镇人民的关心、支持，同时倾注了全体财税工作者的辛勤汗水，在此我表示衷心感谢！但是我镇经济形势不容乐观，财政工作还存在一些问题需要解决，财税收入增长的基础不牢固，耕地占用税减少，也影响了我镇地方财税增收，随着公益性事业支出的逐年增长和各项民生政策的不断扩面提标，刚性增支压力持续加大，收支矛盾更加突出，财政运行面临诸多困难和挑战。对此，我们将予以高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年财政预算草案编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和新发展理念，坚持“稳中求进”的工作总基调，主动适应新常态，加快新旧动能转换，促进产业转型升级，提高经济发展质量；围绕财政中心工作，努力培植壮大财源，强化收入征管，优化支出结构，保障和改善民生；深化财政改革，推进预算绩效评价，提高资金使用效益；加强地方政府债务管理，切实防范化解债务风险，促进经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，新的一年我们将积极培植财源，狠抓增收节支管理，切实保障和改善民生，全面推进财政改革，着力构建预算执行规范有效，预算监督公开透明的管理体系。

（一）财政收入预算安排

2021年，全镇财政预算收入安排1214万元（剔除耕地占用税一次性税收）。

（二）财政支出预算

2021年，财政预算总支出1990万元，分支出大类安排如下：

1、一般公共服务支出980万元。主要用于党委、人大、政府、政协等机关及所属机构人员经费、运转经费和专项服务工作开展；

2、科学技术支出60万元；

3、农林水支出520万元；

4、节能环保支出430万元。

以上收支是根据我镇实际，结合现行的政策所作的预算。 三、坚定信心，务求实效，努力完成全年预算任务

2021年，我们将按照镇党委、政府的总体部署，紧紧围绕全年财政预算目标，开辟财源，增收节支，强化财税收入管理，努力完成各项财政工作任务。

1、坚持稳中求进，积极发挥财政职能作用，加大向上争取力度，充分发挥财政资金引导作用，培植壮大新兴财源，支持新上项目和招商引资的成果，加大对小微企业的支持服务力度，培育新型税源。

2、不断加强支出监管，严控一般性支出。2021年，我们要继续认真落实中央、省、市、县出台的关于党政机关经费支出的各项政策和规定，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审，充分考虑当前财力和长远影响，凡是评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策，一律不得出台实施;凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设，将有限的资金用于解决关系张楼长远发展和提高群众满意度的民生、民心项目上来。

3、积极适应新常态，全面提升财政管理水平坚持按照当前各级对财政管理工作的新要求，全面加强对各村各部门财政资金的监管，不断加强专项资金管理，严格执行财经纪律和法规，全力打造一支能干事、会干事、清正廉洁的财政干部队伍，全面提高财政服务和管理水平。

各位代表，完成2021年财政预算任务是艰巨的，我们将在镇党委、政府的正确领导下，继续发扬“勇于担当、锐意进取”的精神，认真按照本次人代会提出的要求，调动一切积极因素，努力完成全年财政预算任务，为全镇经济发展而努力奋斗。