两城镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

                                          ——2020年8月11日在两城镇十六届人民代表第七次会议上

 镇财经服务中心

各位代表：

受镇政府委托，向大会提交两城镇2019年财政预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督指导下，全镇财税部门不忘初心、牢记使命，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕全镇工作重点，砥砺前行，务实工作，积极发挥财政职能作用，努力培植财源，强化收支管理，深化财政改革，服务两城经济发展大局，圆满完成财政预期目标。

（一）2019年全镇公共预算执行情况

2019年全镇财政税收收入任务3697万元，实际完成3823万元，同比增长3.41%。

2019年全镇税收收入完成3823万元，加上体制补助3819万元，加上税费改革转移支付补助257万元，加上结算补助97万元，加上各项专款收入1751万元，共计9747万元，扣除上解支出5417万元，当年共有财力4330万元。

（二）2019年全镇公共财政支出情况

2019年全镇一般公共支出完成4330万元，占一般公共预算收入的100%。

各类支出完成情况：1、一般公共服务支出2125万元；2、公共安全支出247万元；3、教育支出151万元；4、科学技术支出30万元；5、文化旅游体育与传媒支出70万元；6、社会保障和就业支出70万元；7、节能环保支出 200万元；8、城乡社区支出398万元；9、农林水支出1039万元。

总财力4330万元，公共财政预算支出4330万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

各位代表，回顾2019年的财政工作，面对经济下行、环境治理、风险防控等多重压力，财税部门迎难而上，同心协力，克服种种困难和不利因，针对实际，精准施策，充分挖掘财税增收潜力，优化财政支出结构，深化财政改革，超额完成了2019年各项财政工作任务。

    聚力动能转换，积极培源增收。紧紧围绕镇总体工作目标，一是落实上级产业调整政策，加快我镇经济结构调整和产业升级。2019年拨付16万元，用于扶持企业发展。二是集中财力，对全镇重点领域、重点项目，在资金和政策上给予优先支持，专人管理，专项支付，有力地促进了项目尽快落地实施，早日培植为新的税源。三是全面落实各项小微企业税收优惠政策，夯实财政增收基础。四是强化征管措施，加大财税部门协调力度，制定计划，明细措施，对各企业进行纳税评估，努力做到了应收尽收。

优化支出结构，惠及民生优先。2019年，财政部门始终坚持“保工资、保运转、保民生”原则，调整优化财政支出结构，集中财力向民生领域倾斜。一是全年安排民生支出926万元，发放涉农补贴资金365万元；二是坚定信心打赢脱贫攻坚战。拨付扶贫项目资金619万元，扶贫收益资金140万元；三是对经济发展、美丽乡村和环境保护、煤改电等方面，投入资金598万元；四是在水利、农村安全饮水、教育、文化、交通等基础设施上相继投入资金468万元。

深化改革创新，提高预算绩效。扎实推进现代预算管理制度改革，加快建立现代财政制度。一是对各类项目全面实行预算绩效目标管理；二是落实各项减税降费政策；三是严肃财经纪律，压缩财政支出，增大了财政资金的使用效益；三是完善镇国库集中支付制度，政府调控能力进一步增强。

二、2020年财政预算草案

    2020年财政预算草案坚持“稳中求进”的工作总基调，牢固新发展理念，加快新旧动能转换，促进产业转型升级；围绕财政中心工作，培植状大财源，强化收入征管；优化支出结构，保障“三保”支出；深化财政改革，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，促进两城经济社会持续健康发展。按照“量入为出，收支平衡”的原则，将2020年的预算收支情况安排如下：

（一）2020年全镇一般公共预算收入安排

2020年全镇税收收入安排3823万元，加上体制补助3819万元,加上税费改革转移支付补助257万元,加上结算补助30万元，加上各项专款收入1400万元，共计9329万元，扣减上解支出4900万元，预计当年财力4429万元。

（二）2020年一般公共财政预算支出安排

2020年一般公共财政预算支出4429万元，各类支出安排情况为：一般公共服务支出2200万元，公共安全支出100万元，教育支出30万元，文化旅游体育与传媒支出64万元，社会保障和就业支出65万元，医疗卫生、疫情防控与计划生育支出150万元，节能环保支出300万元，农林水支出800万元，城乡社区支出650万，灾害防治及应急管理支出60万，全国第七次人口普查支出10万元。

三、不忘初心，克难攻坚，确保完成全年预算任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展打好基础的关键一年。财税部门要紧紧围绕镇党委政府的中心工作，全面落实本次大会决议，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支，切实强化管理，确保完成全年预算目标任务。

加快动能转换，培产业固财源。新时代促进新发展，必须坚持“五大”新发展理念，加快产业动能转换。一是积极落实减费降税措施，巩固减税降费成效，指导企业用好用足扶持政策；二是统筹引导各类资金向重点领域、重点项目聚集，为培植税源提供支撑和保障；全力跟进林湖圣景、中粮养猪等大项目；三是认真抓好华晨饮品、安采机械、鹍鹏钙业、凯达检测、薯香园、山水等税源大户，收全主税；四是努力做好山东亿信、恒信食品、永伟玩具、宏兴皮革等企业的出口外贸及增税、退税工作；五是加强行业税源专业化管理，跟踪好工业、服务业项目，努力做到应收尽收，提高财政保障能力。

    持续调优结构，突出民生支出。坚持经济发展和民生改善相协调，严格优化支出结构，大力压减一般性支出，集中财力“保工资、保运转、保民生”。认真落实各项涉农补贴政策，优先保障脱贫攻坚、乡村振兴、就业创业、污染防治、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题。大力支持农业重点项目、美丽乡村和省级示范镇建设。

创新体制机制，深化财政改革。着眼财政工作新形势和新要求，不断夯实财政管理基础，提升财政运转绩效。一是全面实施预算绩效管理。加快构建“花钱必问效、无效必问责”的机制；二是完善镇集中支付制度，努力增强财政资金直接支付力度和资金运行的透明度；三是加强各项财政专款资金的管理，严格大额支出明细台账。